| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
100103/2021.001 CONTRATO ORIGINAL |
SANDRESON STEFANIO DE OLIVEIRA GAMA 30.170.730/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aquisição de cursos de transporte coletivo de passageiros e de transporte escolar para os motoristas lotados na Secretaria Municipal de Educação de São João do Sabugi/RN. |
13/08/2021 2.585,00 |
13/08/2021 31/12/2021 |
|
|
100090/2021.001 CONTRATO ORIGINAL |
ARTE MALHAS LTDA ME 14.289.024/0001-17 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aquisição de fardamento escolar para distribuição entre os alunos da rede de ensino municipal de São João do Sabugi/RN. |
19/07/2021 25.650,00 |
19/07/2021 19/07/2022 |
|
|
100050/2021.001 CONTRATO ORIGINAL |
PETRUCIO DE LIMA FERREIRA 19.646.331/0001-21 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Contratação de serviços de treinamento e aperfeiçoamento profissional para educadores, desde a formação continuada dos professores, gestores, coordenadores e servidores da educação, como também orientação para profissionais do transporte escolar, alimentação e biblioteca, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de São João do Sabugi/RN. |
29/03/2021 12.000,00 |
29/03/2021 29/03/2022 |
|
|
100063/2021.001 CONTRATO ORIGINAL |
FELIPE EDUARDO DE SOUZA MEDEIROS 10659171473 28.362.837/0001-08 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Serviços de confecção de cadernos de atividades e outros materiais educativos para os estudantes da rede de ensino municipal. |
22/03/2021 4.002,00 |
22/03/2021 31/12/2021 |
|
|
1000322021.023 CONTRATO ORIGINAL |
RN INSPECAO VEICULAR LTDA 24.585.493/0001-37 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Serviços de inspeção para mudança de carroceria de transporte escolar, 01 (um) ônibus com 48 passageiros e 02 (dois) ônibus com 60 passageiros, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação do Município de São João do Sabugi/RN. |
04/02/2021 1.200,00 |
04/02/2021 31/12/2021 |
|
|
1000312021.018 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI ME 20.639.013/0001-12 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Contratação de serviços de transporte (49 passageiros) para candidatos ao ENEM 2021, de São João do Sabugi/RN para a realização da prova em Caicó/RN, nos dias 17/01/2021 e 24/01/2021. |
14/01/2021 3.066,00 |
14/01/2021 28/02/2021 |
|
|
1000202021.017 CONTRATO ORIGINAL |
ARNALDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR ***213943-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CANDIDATOS AO ENEM 2021, DE SAO JOAO DO SABUGI/RN PARA REALIZACAO DA PROVA EM CAICO/RN, NO DIAS 17/01/2021 E 24/01/2021. |
14/01/2021 650,00 |
14/01/2021 14/01/2022 |
|
|
1000382021.011 CONTRATO ORIGINAL |
COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE S 14.426.441/0001-64 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar, e de suas organizações para os alunos matriculados nas Unidades Escolares da Educação Básica da Rede Municipal, atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. |
14/09/2020 241.271,10 |
14/09/2020 14/09/2021 |
|
|
1804160186 CONTRATO ORIGINAL |
RN INSPECAO VEICULAR LTDA 24.585.493/0001-37 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Serviços de inspeção de mudança de carroceria para transporte escolar dos veículos da Secretaria Municipal de Educação de São João do Sabugi/RN. |
27/02/2020 1.600,00 |
27/02/2020 31/12/2020 |
|
|
1804160179.0000 CONTRATO ORIGINAL |
SUPERMOTORS COM DE VECULOS E PEAS LTDA 07.019.741/0001-63 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aquisição de insumos para realização de revisão de ônibus escolar (Placa QGU5B22). |
14/02/2020 3.846,42 |
14/02/2020 31/12/2020 |
|
|
1804160079.0003 CONTRATO ORIGINAL |
GM QUALITY COMERCIO LTDA 06.265.064/0001-09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aquisição de material de apoio pedagógico para atender ao Termo de Compromisso PAR 201803773-8, celebrado entre o FNDE e o Município de São João do Sabugi/RN. |
26/06/2019 61.347,68 |
26/06/2019 31/12/2019 |
|
|
1804160077.0001 CONTRATO ORIGINAL |
SUPERMOTORS COM DE VECULOS E PEAS LTDA 07.019.741/0001-63 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aquisição de insumos que serão utilizados na 1ª revisão do ônibus escolar (Placa QGU5B22). |
19/06/2019 1.884,20 |
19/06/2019 31/12/2019 |
|
|
1804160020.0001 CONTRATO ORIGINAL |
APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 06.198.597/0001-07 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Adesão à Ata de Registro de Preços nº 010/2018 do FNDE/MEC para aquisição de 30 (trinta) conjuntos de aluno tamanho 05 (Modelo 1 - MDF/MDP). |
14/02/2019 6.000,00 |
14/02/2019 31/12/2019 |
|
|
1804160026.0001 CONTRATO ORIGINAL |
AFONSO DIEGO MEDEIROS LUCENA ***995547-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Serviços de instalação de 05 (cinco) portas na Escola Municipal Padre Joaquim Félix e 02 (duas) janelas na Creche Proinfância do Município de São João do Sabugi/RN. |
21/01/2019 330,00 |
21/01/2019 28/02/2019 |
|
|
1222018.0016 CONTRATO ORIGINAL |
MARCOPOLO S/A 88.611.835/0008-03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Adesão à ARP nº 04/2018 do FNDE para aquisição de 01 (um) Ônibus Urbano Escolar Acessível Piso Baixo - ONUREA PISO BAIXO. |
27/11/2018 274.050,00 |
27/11/2018 31/12/2018 |
|
|
1152018.0001 CONTRATO ORIGINAL |
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME 10.748.147/0001-18 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aquisição de kits pedagógicos para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. |
31/08/2018 3.900,00 |
31/08/2018 31/12/2018 |
|
|
1322017.0016 CONTRATO ORIGINAL |
NASA NORDESTE ARTEFATOS INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09.143.181/0001-80 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Mobiliários e colchonetes para educação infantil. |
31/07/2017 13.727,60 |
31/07/2017 31/12/2017 |
|
|
1252017.0019 CONTRATO ORIGINAL |
CASA E BAR NORDESTE COM DE UTILIDADES DO LAR LTDA 06.865.579/0001-71 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Adesão à Ata de Registro de Preços nº 017/2016 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. |
13/07/2017 224,91 |
13/07/2017 31/12/2017 |
|
|
1202017.0018 CONTRATO ORIGINAL |
K.C.R INDUSTRIA E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP 09.251.627/0001-90 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Adesão à Ata de Registro de Preços nº 030/2016 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. |
13/07/2017 1.240,00 |
13/07/2017 31/07/2017 |
|
|
1162017.0017 CONTRATO ORIGINAL |
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA 79.788.766/0015-38 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Adesão à Ata de Registro de Preços nº 020/2016 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. |
13/07/2017 1.504,00 |
13/07/2017 31/12/2017 |
