| 100109/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2021 | SANDRA MARIA DE MEDEIROS | 10.716.341/0001-11 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de pães e salgados diversos para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 3.850,00 | 01/09/2021 | 01/09/2022 |
| 100108/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2021 | DHAYANA CARLA MORAIS FIGUEREDO | ***.439.014-** | SEC. MUN. OBRAS PÚB. INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO | LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO. | 4.800,00 | 01/09/2021 | 31/08/2022 |
| 100107/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2021 | KADIDJA ANDREIA DE ARAUJO MEDEIROS | ***.946.024-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DECORAÇÃO E CONFEITARIA PARA OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 4.400,00 | 01/09/2021 | 31/12/2021 |
| 100104/2021.057 | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2021 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 32.173.778/0001-99 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos e materiais hospitalares para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 16.809,00 | 31/08/2021 | 31/08/2022 |
| 100104/2021.049 | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2021 | COMERCIAL MOURA FERNANDES LTDA | 05.377.891/0001-13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos e materiais hospitalares para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 12.950,00 | 30/08/2021 | 30/08/2022 |
| 100104/2021.051 | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2021 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos e materiais hospitalares para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 9.246,00 | 27/08/2021 | 27/08/2022 |
| 100105/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 26/08/2021 | BIOPLENNA DISTR. DE PROD. E EQUIP. / DIAG. LTDA | 13.160.859/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de materiais de consumo para realização de exames no Laboratório de Análises Clínicas do Município de São João do Sabugi/RN. | 11.000,07 | 26/08/2021 | 26/08/2022 |
| 100104/2021.055 | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | P L F QUEIROZ DISTRIBUIDORA PRODUTOS ODONTOLOGICO | 35.959.751/0001-14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos e materiais hospitalares para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 411.386,60 | 25/08/2021 | 25/08/2022 |
| 100104/2021.054 | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 75.014.167/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos e materiais hospitalares para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 83.190,00 | 25/08/2021 | 25/08/2022 |
| 100104/2021.053 | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAM | 33.160.739/0001-10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN. | 9.229,50 | 25/08/2022 | 25/08/2022 |
| 100104/2021.052 | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITAL | 07.932.265/0001-77 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos e materiais hospitalares para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 8.000,00 | 25/08/2021 | 25/08/2022 |
| 100104/2021.050 | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | DAYNER LEITE DANTAS EIRELI | 36.393.228/0001-36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos e materiais hospitalares para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 7.680,00 | 25/08/2021 | 25/08/2022 |
| 100104/2021.048 | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos e materiais hospitalares para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 37.617,50 | 25/08/2021 | 25/08/2022 |
| 100104/2021.047 | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10.869.890/0001-26 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos e materiais hospitalares para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 63.238,00 | 25/08/2021 | 25/08/2022 |
| 100104/2021.056 | CONTRATO ORIGINAL | 20/08/2021 | PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos e materiais hospitalares para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | | 20/08/2021 | 20/08/2022 |
| 100106/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2021 | ERICA FERNANDES DE MEDEIROS | ***.604.454-** | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE CUIDADOR INFANTIL PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE ESTUDA NO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MARIA NILCIENE MARIZ DE MEDEIROS. | 5.500,00 | 18/08/2021 | 31/12/2021 |
| 0212021 | CONTRATO ORIGINAL | 13/08/2021 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP | 20.937.130/0001-62 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de certificados digitais. | 548,10 | 13/08/2021 | 27/08/2021 |
| 0212021 | CONTRATO ORIGINAL | 13/08/2021 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP | 20.937.130/0001-62 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de certificados digitais | 548,10 | 13/08/2021 | 27/08/2022 |
| 100103/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 13/08/2021 | SANDRESON STEFANIO DE OLIVEIRA GAMA | 30.170.730/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de cursos de transporte coletivo de passageiros e de transporte escolar para os motoristas lotados na Secretaria Municipal de Educação de São João do Sabugi/RN. | 2.585,00 | 13/08/2021 | 31/12/2021 |
| 100101/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | JOBSON CALBERG ARAUJO DE SOUZA | ***.749.024-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de serviços de instalação de cobertura em telha de fibrocimento para o prédio do antigo PETI, para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 8.000,00 | 10/08/2021 | 10/08/2022 |
| 100100/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2021 | MINAS PLACA LTDA | 11.276.518/0001-79 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de placas de patrimônio em alumínio para utilização no tombamento dos bens móveis pertencentes ao município de São João do Sabugi/RN. | 7.650,00 | 09/08/2021 | 09/08/2022 |
| 100099/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2021 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Contratação de seguro para dar maior proteção ao veículo pertencente à Secretaria Municipal de Saúde do Município de São João do Sabugi/RN. | 2.813,24 | 09/08/2021 | 07/08/2022 |
| 100098/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2021 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | 70.307.939/0001-89 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de equipamentos e mobiliário para a sala da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas para assim oferecer melhores condições de trabalho e aproveitamento de espaço no Município de São João do Sabugi/RN. | 6.610,50 | 06/08/2021 | 06/08/2022 |
| 1000972021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA | 17.314.989/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Serviços de transmissão de noticiário radiofônico Sintonia com o Povo desenvolvido pelo Poder Executivo do Município de São João do Sabugi. | 6.500,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 100096/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2021 | ANA TASSIA DE LUCENA BRITO GALVAO | ***.146.044-** | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Contratação de cuidador infantil, para acompanhamento de criança com necessidades especiais que estuda na Escola Municipal Padre Joaquim Félix do Município de São João do Sabugi/RN. | 5.500,00 | 03/08/2021 | 31/12/2021 |
| 100094/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2021 | MAILSON SOUZA MARIZ JUNIOR | ***.638.144-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Contratação de oficineiro esportivo para prestação de serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação Assistência Social do Município de São João do Sabugi/RN. | 6.600,00 | 30/07/2021 | 31/01/2022 |
| 100092/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2021 | YADA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 32.235.833/0001-28 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção preventiva e corretiva em máquina do laboratório de análises clínicas do Município de São João do Sabugi, com vistas à conservação das condições adequadas para o uso. | 4.290,00 | 29/07/2021 | 29/07/2022 |
| 100093/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2021 | LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 51.462.471/0001-52 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Aquisição de colorímetro para atender às necessidades da vigilância sanitária do Município de São João do Sabugi/RN. | 477,01 | 28/07/2021 | 31/12/2021 |
| 100095/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2021 | ALINE DE LUCENA DANTAS | ***.151.284-** | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Contratação de cuidador infantil, para acompanhamento de criança com necessidades especiais que estuda na Escola Municipal Padre Joaquim Félix do Município de São João do Sabugi/RN. | 5.500,00 | 23/07/2021 | 31/12/2021 |
| 100091/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2021 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN | 00.596.662/0001-76 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Interesse do Município de São João do Sabugi/RN na participação do I Seminário Híbrido da Undime, com o tema Educação: direitos de todos, dever do estado. | 500,00 | 20/07/2021 | 31/12/2021 |
| 100090/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2021 | ARTE MALHAS LTDA ME | 14.289.024/0001-17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de fardamento escolar para distribuição entre os alunos da rede de ensino municipal de São João do Sabugi/RN. | 25.650,00 | 19/07/2021 | 19/07/2022 |
| 100088/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 16/07/2021 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | 08.090.078/0001-56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | AQUISIÇÃO DE BETONEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN | 4.660,98 | 16/07/2021 | 31/12/2021 |
| 100087/2021.046 | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2021 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 23.706.033/0001-57 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de fraldas geriátricas descartáveis para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do SabugI. | 10.940,00 | 15/07/2021 | 15/07/2022 |
| 100087/2021.045 | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2021 | DENTALMED COM. E REP. LTDA | 16.826.043/0001-60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de fraldas geriátricas descartáveis para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Sabugi/RN. | 16.350,00 | 15/07/2021 | 15/07/2022 |
| 100085/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | FRANCISERGIO CANUTO DOS SANTOS ME | 13.000.224/0001-45 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação de serviços de dedetização, desratização e descupinização nos prédios públicos do Município de São João do Sabugi/RN. | 21.000,00 | 14/07/2021 | 14/07/2022 |
| 100083/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTCAO EIRELI ME | 18.588.224/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de materiais de consumo para realização de exames no Laboratório de Análises Clínicas do Município de São João do Sabugi/RN. | 7.175,12 | 14/07/2021 | 14/07/2022 |
| 100083/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de materiais de consumo para realização de exames no Laboratório de Análises Clínicas do Município de São João do Sabugi/RN. | 2.592,00 | 14/07/2021 | 14/07/2022 |
| 100089/2021.019 | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2021 | NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 14.518.182/0001-00 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Locação de veículo automotivo para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 39.950,00 | 13/07/2021 | 13/07/2022 |
| 24.523.276/0001-12 | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2021 | ELETROCENTER MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA | 24.523.276/0001-12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Aquisição de materiais de construção para utilização nos cursos ministrado pelo SENAI no município de São João do Sabugi/RN | 49.797,38 | 13/07/2021 | 31/12/2021 |
| 100081/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2021 | F C DA SILVA SANTOS | 31.962.544/0001-68 | SEC. MUN. OBRAS PÚB. INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO | Aquisição de toldos em alumínio e policarbonato para atender às necessidades da Secretaria de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito do Município de São João do Sabugi/RN. | 3.130,00 | 05/07/2021 | 05/07/2022 |
| 0192021 | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806 | 40.279.250/0001-27 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Prestação de serviço de empresa especializada em transmissão ao vivo e gravações editadas em vídeo ou áudio das sessões ocorridas na Câmara, como também dos eventos, noticiários e demais necessidades que venham a ocorrer durante o período de contratação. | 6.300,00 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| 100078/2021.038 | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | 34.180.445/0001-12 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos e materiais hospitalares para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 14.200,00 | 01/07/2021 | 01/07/2022 |
| 100079/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | ECOLIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 02.781.783/0001-13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Aquisição de container de lixo de 1000 (mil) litros em polietileno para atender às necessidades do município de São João do Sabugi/RN. | 3.275,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 100077/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2021 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 03.784.680/0001-70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Aquisição de cursos visando à formação de competências técnicas e de gestão referente à ocupação de pintor de obras, pedreiro de alvenaria e pedreiro de acabamento, para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN | 18.000,00 | 22/06/2021 | 22/06/2022 |
| 100076/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO MEDEIROS | ***.910.604-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Serviços de manutenção no motor da bomba a vácuo do veículo destinado ao transporte de resíduos em fossas sépticas para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 300,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 100059/2021.031 | CONTRATO ORIGINAL | 18/06/2021 | TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP | 23.303.897/0001-28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços de pneus, câmaras de ar e serviços de alinhamento, balanceamento e recauchutagem de pneus, destinados à manutenção da frota oficial dos veículos do Município de São João do Sabugi/RN. | 384.162,00 | 18/06/2021 | 18/06/2022 |
| 100075/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2021 | MEDEIROS FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 36.342.832/0001-33 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER | Aquisição de materiais e equipamentos esportivos para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Juventude, do Esporte e do Lazer do município de São João do Sabugi/RN. | 45.850,00 | 17/06/2021 | 17/06/2022 |
| 100072/2021.032 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2021 | TOP PECAS LTDA | 01.184.984/0001-70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços de serviços de manutenção preventiva e corretiva (com reposição de peças e insumos) dos veículos pertencentes à frota oficial do Poder Executivo do Município de São João do Sabugi/RN. | 17.600,00 | 17/06/2021 | 17/06/2022 |
| 100073/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2021 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | 18.603.971/0001-91 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Locação de software para administração e hospedagem do site institucional do município de São João do Sabugi, além de serviços de implantação, configurações iniciais e treinamento da equipe da Prefeitura Municipal de São João do Sabugi/RN. | 5.400,00 | 16/06/2021 | 16/06/2022 |
| 100068/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2021 | L D CAVALCANTI DE MORAIS ME | 20.403.343/0001-04 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de serviços gráficos para confecção de placas, adesivos, entre outros, para atender às necessidades do município de São João do Sabugi/RN. | 9.570,00 | 16/06/2021 | 16/06/2022 |
| 100072/2021.035 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI ME | 20.639.013/0001-12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços de serviços de manutenção preventiva e corretiva (com reposição de peças e insumos) dos veículos pertencentes à frota oficial do Poder Executivo do Município de São João do Sabugi/RN. | 100.000,00 | 14/06/2021 | 14/06/2022 |
| 100072/2021.034 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | JOSILANE A DA SILVA | 13.266.536/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços de serviços de manutenção preventiva e corretiva (com reposição de peças e insumos) dos veículos pertencentes à frota oficial do Poder Executivo do Município de São João do Sabugi/RN. | 272.900,00 | 14/06/2021 | 14/06/2022 |
| 100072/2021.033 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | REFRI PECAS EIRELI | 18.620.984/0001-79 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços de serviços de manutenção preventiva e corretiva (com reposição de peças e insumos) dos veículos pertencentes à frota oficial do Poder Executivo do Município de São João do Sabugi/RN. | 380.700,00 | 14/06/2021 | 14/06/2022 |
| 100071/2021.016 | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2021 | LISBOA ENGENHARIA CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | 29.769.351/0001-43 | SEC. MUN. OBRAS PÚB. INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO | Contratação de empresa para execução dos serviços de recomposição de pavimentação em paralelepípedos (método convencional) em diversas ruas do Município de São João do Sabugi/RN. | 285.960,30 | 10/06/2021 | 10/06/2022 |
| 100069/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2021 | DEBORA KARELE ARAUJO DE LUCENA LIMA | 36.939.384/0001-50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Aquisição de equipamentos de videomonitoramento para segurança eletrônica dos prédios públicos do município de São João do Sabugi/RN. | 9.500,00 | 09/06/2021 | 09/06/2022 |
| 0172021 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2021 | JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407 | 27.233.472/0001-40 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de serviços de carro de som para divulgação de propaganda na cidade de São João do Sabugi-RN. | 5.000,00 | 04/06/2021 | 31/12/2021 |
| 100067/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2021 | JOELMA DANTAS AUTO E SERVIOS EIRELI | 39.973.416/0001-21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação de serviços técnicos profissionais de inventário patrimonial dos bens móveis pertencentes ao município de São João do Sabugi/RN. | 20.000,00 | 04/06/2021 | 30/04/2022 |
| 100059/2021.030 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2021 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 02.620.622/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços de pneus, câmaras de ar e serviços de alinhamento, balanceamento e recauchutagem de pneus, destinados à manutenção da frota oficial dos veículos do Município de São João do Sabugi/RN. | 140.652,00 | 04/06/2021 | 04/06/2022 |
| 100059/2021.029 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2021 | JOELMA DANTAS AUTO E SERVIOS EIRELI | 39.973.416/0001-21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços de pneus, câmaras de ar e serviços de alinhamento, balanceamento e recauchutagem de pneus, destinados à manutenção da frota oficial dos veículos do Município de São João do Sabugi/RN. | | 04/06/2021 | 04/06/2022 |
| 0162021 | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2021 | ALDO CLEMENTE DE ARAUJO E CIA | 40.803.645/0001-87 | CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de pneus com serviço de montagem, alinhamento e balanceamento destinado ao veículo pertencente a Câmara Municipal. | 1.400,00 | 31/05/2021 | 14/06/2021 |
| 1000662021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2021 | STRADA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 06.321.326/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Serviços de revisão com reposição de peças e materiais do veículo tipo picape (Placa QGT6B19) pertencente à Vigilância Sanitária do Município de São João do Sabugi/RN. | 9.000,00 | 28/05/2021 | 31/12/2021 |
| 100064/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA | 03.319.496/0001-59 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças de máquina de hematologia pertencente ao laboratório de análises clínicas do município de São João do Sabugi/RN. | 29.800,00 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 100053/2021.020 | CONTRATO ORIGINAL | 17/05/2021 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA-EPP | 11.511.020/0001-43 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de materiais odontológicos para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 39.452,08 | 17/05/2021 | 17/05/2022 |
| 100065/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2021 | ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA MEDEIROS 10222576413 | 29.635.475/0001-36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de mão de obra de carpintaria (diárias) para manutenção e reparos de portas e janelas dos prédios públicos do município de São João do Sabugi/RN. | 9.800,00 | 12/05/2021 | 31/12/2021 |
| 100061/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2021 | CRISPIM E REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | 11.372.474/0001-80 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de medicamentos para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN nas ações de combate ao novo coronavírus. | 36.500,00 | 12/05/2021 | 31/12/2021 |
| 100056/2021.022 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2021 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | 08.449.096/0001-81 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços de equipamentos e bens permanentes para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 17.650,00 | 12/05/2021 | 12/05/2022 |
| 0152021 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2021 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 11.982.113/0005-80 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de material de informática destinado a Câmara Municipal. | 2.498,00 | 11/05/2021 | 31/12/2021 |
| 0152021 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2021 | M A S CAVALCANTI | 29.183.560/0001-00 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de material de informática destinado a Câmara Municipal. | 2.972,00 | 11/05/2021 | 31/12/2021 |
| 0152021 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2021 | PERON JERONIMO DE MORAIS | 02.617.406/0001-43 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de material de informática destinado a Câmara Municipal | 1.845,00 | 11/05/2021 | 31/12/2021 |
| 100080/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 07/05/2021 | RANDSON RENNEY ARAUJO LUCENA 01767718403 | 21.811.768/0001-15 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de sonorização para atender às necessidades do município de São João do Sabugi/RN. | 8.000,00 | 07/05/2021 | 07/05/2022 |
| 100056/2021.024 | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2021 | NTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E | 08.060.934/0001-20 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços de equipamentos e bens permanentes para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 6.850,00 | 06/05/2021 | 06/05/2022 |
| 100056/2021.021 | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2021 | AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS | 25.137.947/0001-70 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços de equipamentos e bens permanentes para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 4.000,00 | 06/05/2021 | 06/05/2022 |
| 100056/2021.028 | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2021 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 32.932.000/0001-16 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços de equipamentos e bens permanentes para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 135.030,00 | 05/05/2021 | 05/05/2022 |
| 100056/2021.027 | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2021 | STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA | 11.388.997/0001-15 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços de equipamentos e bens permanentes para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 3.360,00 | 05/05/2021 | 05/05/2022 |
| 100056/2021.023 | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2021 | FP COMERCIO E SERVIO EIRELI | 07.366.605/0001-40 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços de equipamentos e bens permanentes para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 1.158,00 | 05/05/2021 | 05/05/2022 |
| 100053/2021.019 | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2021 | R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 33.853.517/0001-82 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de materiais odontológicos para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 72.997,00 | 05/05/2021 | 05/05/2022 |
| 100056/2021.025 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2021 | M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME | 21.062.777/0001-50 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços de equipamentos e bens permanentes para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 22.800,00 | 04/05/2021 | 04/05/2022 |
| 1000622021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2021 | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO MEDEIROS 05775529456 | 28.786.448/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção da rede de iluminação pública do Município de São João do Sabugi/RN. | 29.400,00 | 03/05/2021 | 31/12/2021 |
| 100053/2021.017 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2021 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07.897.039/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de materiais odontológicos para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 4.717,12 | 03/05/2021 | 03/05/2022 |
| 0012021 | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2021 | PROXXIMA TELECOMUNICOES LTDA | 40.120.343/0002-95 | CÂMARA MUNICIPAL | Contratação de serviços de fornecimento de internet destinado a Câmara Municipal. | 1.559,88 | 13/04/2021 | 13/04/2022 |
| 100048/2021.016 | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI | 22.825.872/0001-21 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de preços de grade aradora para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi. | 36.000,00 | 12/04/2021 | 12/04/2022 |
| 100046/2021.015 | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2021 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | 19.210.207/0001-19 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de preços de materiais de expediente para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 145.795,50 | 07/04/2021 | 07/04/2022 |
| 1000452021.014 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2021 | STOCK MED PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA | 06.106.005/0001-80 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos (básicos, injetáveis e controlados) e materiais hospitalares. | 2.612,00 | 30/03/2021 | 30/03/2022 |
| 1000452021.013 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2021 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | 33.379.154/0001-95 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos (básicos, injetáveis e controlados) e materiais hospitalares. | 270.050,60 | 30/03/2021 | 30/03/2022 |
| 1000452021.012 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2021 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31.905.076/0001-90 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos (básicos, injetáveis e controlados) e materiais hospitalares. | 57.665,00 | 30/03/2021 | 30/03/2022 |
| 1000452021.011 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2021 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE | 12.305.387/0001-73 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos (básicos, injetáveis e controlados) e materiais hospitalares. | 31.968,50 | 30/03/2021 | 30/03/2022 |
| 1000452021.010 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2021 | PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos (básicos, injetáveis e controlados) e materiais hospitalares. | 15.328,90 | 30/03/2021 | 30/03/2022 |
| 1000452021.009 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2021 | PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos (básicos, injetáveis e controlados) e materiais hospitalares. | 21.128,40 | 30/03/2021 | 30/03/2022 |
| 1000452021.008 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2021 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTCAO EIRELI ME | 18.588.224/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos (básicos, injetáveis e controlados) e materiais hospitalares. | 8.485,00 | 30/03/2021 | 30/03/2022 |
| 1000452021.007 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2021 | JOSE NERGINO SOBREIRA | 63.478.895/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos (básicos, injetáveis e controlados) e materiais hospitalares. | 33.649,50 | 30/03/2021 | 30/03/2021 |
| 1000452021.006 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2021 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAM | 33.160.739/0001-10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos (básicos, injetáveis e controlados) e materiais hospitalares. | 383.929,80 | 30/03/2021 | 03/03/2022 |
| 1000452021.005 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2021 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 27.985.664/0001-03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos (básicos, injetáveis e controlados) e materiais hospitalares. | 48.714,30 | 30/03/2021 | 30/03/2022 |
| 1000452021.004 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2021 | EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS ALVES GONCALVES EIRE | 26.084.982/0001-30 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos (básicos, injetáveis e controlados) e materiais hospitalares. | 11.535,00 | 30/03/2021 | 30/03/2022 |
| 1000452021.003 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2021 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 25.279.552/0001-01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos (básicos, injetáveis e controlados) e materiais hospitalares. | 14.430,00 | 30/03/2021 | 30/03/2022 |
| 1000452021.002 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2021 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos (básicos, injetáveis e controlados) e materiais hospitalares. | 17.365,00 | 30/03/2021 | 30/03/2022 |
| 1000452021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2021 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | 02.977.362/0001-62 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos (básicos, injetáveis e controlados) e materiais hospitalares. | 264.780,00 | 30/03/2021 | 30/03/2022 |
| 100050/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2021 | PETRUCIO DE LIMA FERREIRA | 19.646.331/0001-21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Contratação de serviços de treinamento e aperfeiçoamento profissional para educadores, desde a formação continuada dos professores, gestores, coordenadores e servidores da educação, como também orientação para profissionais do transporte escolar, alimentação e biblioteca, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de São João do Sabugi/RN. | 12.000,00 | 29/03/2021 | 29/03/2022 |
| 100042/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2021 | ARTE MALHAS LTDA ME | 14.289.024/0001-17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de 6.300 (seis mil e trezentas) máscaras de proteção em malha para distribuição gratuita entre estudantes da rede pública municipal de ensino e utilização nas campanhas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social. | 12.900,00 | 29/03/2021 | 31/12/2021 |
| 100063/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2021 | FELIPE EDUARDO DE SOUZA MEDEIROS 10659171473 | 28.362.837/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Serviços de confecção de cadernos de atividades e outros materiais educativos para os estudantes da rede de ensino municipal. | 4.002,00 | 22/03/2021 | 31/12/2021 |
| 1000542021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2021 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | 08.713.120/0001-48 | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Anuidade do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social COEGEMAS, para o exercício de 2021. | 300,00 | 17/03/2021 | 31/12/2021 |
| 000582021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2021 | JOSE GERONIMO FERNANDES DE MORAIS | 2 .015.759/0001-27 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Serviços de montagem, desempenho e reparação de pneus dos veículos pertencentes à frota do Poder Executivo municipal de São João do Sabugi/RN. | 16.160,00 | 17/03/2021 | 31/12/2021 |
| 100060/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2021 | EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA | 10.477.835/0001-90 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Serviços de agenciamento de viagem com emissão de passagem aérea nacional para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 17.000,00 | 17/03/2021 | 17/03/2022 |
| 100055/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2021 | HEITOR W MEIRELES DE FREITAS MEI | 17.703.031/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Serviços de lavagem dos veículos da frota municipal de São João do Sabugi/RN. | 14.950,00 | 17/03/2021 | 31/12/2021 |
| 1000512021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2021 | SERVICO DE APOIO AS MICRO PEQ EMP RN - SEBRAE | 08.060.774/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Serviços de consultoria (gestão e tecnológica), bem como capacitação (palestras, cursos e oficinas) para o desenvolvimento das MPEs do Município de São João do Sabugi/RN, por meio da implementação do projeto INOVA. | 60.000,00 | 15/03/2021 | 31/12/2021 |
| 1000492021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2021 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA 04814729405 | 33.771.588/0001-36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação dos serviços de instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado em prédios públicos no município de São João do Sabugi/RN. | 8.420,00 | 15/03/2021 | 31/12/2022 |
| 1000442021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2021 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de suplemento alimentar para paciente oncológico. | 5.499,00 | 15/03/2021 | 31/12/2021 |
| 132021 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2021 | GORGONIO ARAUJO DA SILVA 04998539469 | 21.963.197/0001-34 | CÂMARA MUNICIPAL | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de remoção e instalação de ares condicionados destinado à Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN | 1.960,00 | 15/03/2021 | 25/03/2021 |
| 100052/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2021 | TEODORO SERVICOS EIRELI | 03.386.750/0001-31 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Adesão à Ata de Registro de Preços nº 269/2020, referente ao Pregão Eletrônico nº 068/2020, realizado pelo Município de Caicó/RN. | 28.000,00 | 15/03/2021 | 31/12/2022 |
| 100047/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2021 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | 70.307.939/0001-89 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de equipamentos para a sala da contabilidade da prefeitura, para assim oferecer melhores condições de trabalho e aproveitamento de espaço no Município de São João do Sabugi/RN. | 3.613,00 | 15/03/2021 | 31/12/2021 |
| 100043/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2021 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 02.620.622/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Aquisição de pneus para atender às necessidades de diversas secretarias do Município de São João do Sabugi/RN. | 10.740,00 | 15/03/2021 | 31/12/2021 |
| 100041/2021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2021 | ARTE MALHAS LTDA ME | 14.289.024/0001-17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de camisetas para atender às necessidades da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social, Secretaria de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito e Secretaria de Saúde do Município de São João do Sabugi/RN | 8.320,00 | 12/03/2021 | 12/03/2021 |
| 122021 | CONTRATO ORIGINAL | 04/03/2021 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | 40.757.908/0001-69 | CÂMARA MUNICIPAL | Contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de revisão do veículo pertencente a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN. | 5.000,00 | 04/03/2021 | 04/03/2021 |
| 122021 | CONTRATO ORIGINAL | 04/03/2021 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | 40.757.908/0001-69 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN. | 5.000,00 | 04/03/2021 | 04/11/2021 |
| 112021 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | RJ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | 31.135.895/0001-03 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de certificados digitais. | 334,90 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 102021 | CONTRATO ORIGINAL | 25/02/2021 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME | 08.528.705/0001-98 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de gêneros alimentícios, água, material de limpeza e utensílios domésticos. | 15.193,09 | 25/02/2021 | 31/12/2021 |
| 1000402021.031 | CONTRATO ORIGINAL | 18/02/2021 | OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | 07.777.441/0001-43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação dos serviços de sucção e transporte de resíduos em fossas sépticas. | 16.800,00 | 18/02/2021 | 31/12/2021 |
| 1000392021.030 | CONTRATO ORIGINAL | 18/02/2021 | PEDRO LUCAS DO NASCIMENTO DANTAS EIRELI-ME | 27.526.107/0001-24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Aquisição de urnas, translado e outros serviços funerários para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 17.000,00 | 18/02/2021 | 31/12/2021 |
| 1000372021.029 | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2021 | TEODORO SERVICOS EIRELI | 03.386.750/0001-31 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Locação de escavadeira hidráulica sobre esteira 105HP, capacidade de 0,8m³ a 1,5m³ - CHP, com operador devidamente habilitado e combustível. | 15.750,00 | 12/02/2021 | 31/12/2021 |
| 92021 | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2021 | SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAP. LTDA EPP | 08.385.809/0001-90 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Aquisição de material de expediente. | 1.447,20 | 10/02/2021 | 31/12/2021 |
| 1000352021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2021 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de suplementação alimentar para paciente oncológico. | 840,00 | 09/02/2021 | 31/12/2021 |
| 1000412021.005 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2021 | EDIVALDO PEREIRA GUEDES FILHO | ***.585.764-** | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Credenciamento de profissionais de saúde para prestação de serviços autônomos no âmbito das ações de saúde de pronto atendimento (urgência e emergência) na Unidade Mista Dr. Kival de Araújo Gorgônio do Município de São João de Sabugi/RN. | 720.000,00 | 05/02/2021 | 31/12/2021 |
| 1000412021.004 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2021 | ELZA CARLA MELO DE SOUZA | ***.289.204-** | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Credenciamento de profissionais de saúde para prestação de serviços autônomos no âmbito das ações de saúde de pronto atendimento (urgência e emergência) na Unidade Mista Dr. Kival de Araújo Gorgônio do Município de São João de Sabugi/RN. | 72.000,00 | 05/02/2021 | 05/02/2022 |
| 1000412021.003 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2021 | JOAO ANDERSON SANTOS DE MORAIS | ***.068.957-** | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Credenciamento de profissionais de saúde para prestação de serviços autônomos no âmbito das ações de saúde de pronto atendimento (urgência e emergência) na Unidade Mista Dr. Kival de Araújo Gorgônio do Município de São João de Sabugi/RN. | 72.000,00 | 05/02/2021 | 05/02/2022 |
| 1000412021.002 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2021 | MONICA MORAIS FERNANDES | 04.3 6.47 /604 -55 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Credenciamento de profissionais de saúde para prestação de serviços autônomos no âmbito das ações de saúde de pronto atendimento (urgência e emergência) na Unidade Mista Dr. Kival de Araújo Gorgônio do Município de São João de Sabugi/RN. | 72.000,00 | 05/02/2021 | 05/02/2021 |
| 1000362021.025 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2021 | MOACIR DE LIMA FILHO | 17.219.610/0001-83 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Serviços de apoio operacional, administrativo, assessoria e consultoria à gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social de São João do Sabugi/RN. | 16.200,00 | 05/02/2021 | 30/11/2021 |
| 1000332021.024 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2021 | A C DE MORAIS JUNIOR | 08.430.439/0001-66 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Serviços de reciclagem de toners destinados à manutenção de atividades das diversas secretarias do município de São João do Sabugi/RN. | 12.440,00 | 05/02/2021 | 31/12/2021 |
| 1000342021.022 | CONTRATO ORIGINAL | 04/02/2021 | EDGAR SOUZA DE MEDEIROS 62630172449 | 40.711.330/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Serviços de serralheria (corte, solda, pintura, etc. de portões, grades e outras estruturas em metal) para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 16.500,00 | 04/02/2021 | 28/02/2022 |
| 1000322021.023 | CONTRATO ORIGINAL | 04/02/2021 | RN INSPECAO VEICULAR LTDA | 24.585.493/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Serviços de inspeção para mudança de carroceria de transporte escolar, 01 (um) ônibus com 48 passageiros e 02 (dois) ônibus com 60 passageiros, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação do Município de São João do Sabugi/RN. | 1.200,00 | 04/02/2021 | 31/12/2021 |
| 1000242021.021 | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | LUCIANO MORAIS 27768593847 | 40.620.951/0001-88 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação de serviços de manutenção de gramado do estádio municipal José Nogueira Filho, de São João do Sabugi. | 13.200,00 | 01/02/2021 | 31/01/2022 |
| 82021 | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | 08.238.974/0001-10 | CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de aparelhos de ares condicionados destinado a Câmara Municipal | 9.210,00 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 1000172021.020 | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2021 | ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806 | 40.279.250/0001-27 | GABINETE DO PREFEITO | Serviços de assessoria de publicidade (interna e externa) ao gabinete do prefeito e aos programas, projetos e ações desenvolvidos pelas diversas secretarias e órgãos do Município de São João do Sabugi/RN. | 14.400,00 | 25/01/2021 | 31/12/2021 |
| 1000162021.019 | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2021 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | 34.037.756/0001-27 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Revisão com reposição de peças e materiais de veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde do Município de São João do Sabugi/RN. | 8.000,00 | 25/01/2021 | 25/01/2021 |
| 1000192021.013 | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2021 | IVONALDO MEDEIROS LUCENA 42492866491 | 40.408.997/0001-38 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação de serviços de limpeza e manutenção do Cemitério Público São Pedro, durante 10 (dez) meses. | 15.400,00 | 21/01/2021 | 30/11/2021 |
| 1000232021.011 | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2021 | HENRIQUE BARBOSA DE ARAUJO | ***.003.804-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação dos serviços de operação, manutenção e controle do sistema de esgotamento sanitário. | 17.000,00 | 19/01/2021 | 30/11/2021 |
| 1000132021.003 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | OFICIO UNICO DE NOTAS | 08.386.039/0001-09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de materiais odontológicos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 4.832,60 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 1000132021.002 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE | 12.305.387/0001-73 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de materiais odontológicos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 6.930,90 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 1000132021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de materiais odontológicos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 678,90 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 1000312021.018 | CONTRATO ORIGINAL | 14/01/2021 | MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI ME | 20.639.013/0001-12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Contratação de serviços de transporte (49 passageiros) para candidatos ao ENEM 2021, de São João do Sabugi/RN para a realização da prova em Caicó/RN, nos dias 17/01/2021 e 24/01/2021. | 3.066,00 | 14/01/2021 | 28/02/2021 |
| 1000262021.015 | CONTRATO ORIGINAL | 14/01/2021 | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO MEDEIROS 05775529456 | 28.786.448/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Manutenção das instalações elétricas da rede de iluminação pública do Município de São João do Sabugi. | 16.800,00 | 14/01/2021 | 14/01/2021 |
| 1000202021.017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/01/2021 | ARNALDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR | ***.221.394-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CANDIDATOS AO ENEM 2021, DE SAO JOAO DO SABUGI/RN PARA REALIZACAO DA PROVA EM CAICO/RN, NO DIAS 17/01/2021 E 24/01/2021. | 650,00 | 14/01/2021 | 14/01/2022 |
| 1000142021.012 | CONTRATO ORIGINAL | 14/01/2021 | OFICIO UNICO DE NOTAS | 08.386.039/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Aquisição de serviços cartorários (averbações, autenticações, reconhecimento de firma, entre outros) para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 6.548,40 | 14/01/2021 | 31/12/2021 |
| 62021 | CONTRATO ORIGINAL | 14/01/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | CÂMARA MUNICIPAL | Serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED e DOC necessárias às atividades administrativas da Câmara de São João do Sabugi/RN. | 1.200,00 | 14/01/2021 | 31/12/2021 |
| 1000102021.010 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2021 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE | 12.305.387/0001-73 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE SANGUÍNEA | 4.900,00 | 13/01/2021 | 13/01/2022 |
| 1000252021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2021 | MISAEL NEVES DE MEDEIROS | ***.028.204-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Auxiliar de Serviços Gerais para execução de pequenos reparos nos prédios públicos municipais. | 13.200,00 | 12/01/2021 | 31/12/2021 |
| 1000122021.014 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2021 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICO DE SEGURO PARA VEICULO TIPO DUBLO, PLACA RGN0H28 LOTADO NA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SABUGI/RN. | 2.913,04 | 12/01/2021 | 31/12/2021 |
| 1000072021.005 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2021 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL | POSTAGENS DE CARTAS, ENCOMENDAS, SEDEX E OUTROS PRODUTOS. | 8.000,00 | 12/01/2021 | 31/12/2021 |
| 52021 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2021 | FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | 07.319.675/0001-47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Contribuição devida à FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAM, para acompanhamento de assuntos legislativos e disponibilização de Diário Oficial. | 5.160,00 | 12/01/2021 | 31/01/2021 |
| 1000152021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | A O S SOFTWARE LTDA EPP | 11.385.898/0001-80 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de licença de software para dois sistemas. | 17.000,00 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 1000112021.004 | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Contribuição financeira pela associação do Município de São João do Sabugi/RN à Confederação Nacional dos Municípios durante o exercício de 2021. | 9.000,00 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 1000092021.007 | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | E E A CERTIFICADORA LTDA | 27.134.040/0001-82 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de certificados digitais | 871,00 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 42021 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Serviços de fornecimento de telefonia fixa. | 2.400,00 | 07/01/2021 | 31/12/2021 |
| 32021 | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2021 | CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | CÂMARA MUNICIPAL | Serviços de fornecimento de água destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN. | 5.600,00 | 05/01/2021 | 31/12/2021 |
| 22021 | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2021 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL | Contratação de serviços postais e de logística destinados às atividades administrativas da Câmara de São João do Sabugi/RN | 800,00 | 05/01/2021 | 31/12/2021 |
| 12021 | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2021 | COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica. | 6.000,00 | 05/01/2021 | 31/12/2021 |
| 1000082021.006 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Contratação de instituição bancária para realização de transações interbancárias (DOC e TED). | 13.000,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 1000062021.004 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | MARIA DE FATIMA MARIZ DE SOUZA MEDEIROS | ***.069.104-** | FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Locação de imóvel para o funcionamento do Conselho Tutelar. | 7.200,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 1000052021.003 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | GIOVANNA ARAUJO GORGONIO | ***.104.764-** | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Locação de imóvel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. | 10.200,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 1000042021.002 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos municipais. | 400.000,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 1000032021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Fornecimento de água para os prédios públicos municipais. | 70.000,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 1000022021.003 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Contratação de serviços de telefonia fixa e internet para as diversas secretarias municipais de São João do Sabugi/RN. | 40.000,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 1000012021.002 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | PR-IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Publicação e divulgação dos atos oficiais da administração municipal no Diário Oficial da União, durante o ano de 2021 | 6.000,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 100000202.001 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RN - FEMURN | 04.383.627/0001-20 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de publicação no Diário Oficial para os municípios; capacitação para gestores e servidores; Sistema de REDE SIM; e outros serviços de apoio nas causas municipalistas, durante o ano de 2021. | 15.000,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 1804160308.004 | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2020 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | ***.319.184-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Produção e transmissão de lives artístico-culturais de acordo com o previsto na Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/20) e no Decreto Municipal nº 6.475, de 07 de outubro de 2020. | 2.500,00 | 29/12/2020 | 31/12/2021 |
| 1804160308.003 | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2020 | JOACIO DE MORAIS | ***.434.134-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Produção e transmissão de lives artístico-culturais de acordo com o previsto na Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/20) e no Decreto Municipal nº 6.475, de 07 de outubro de 2020. | 2.500,00 | 29/12/2020 | 31/12/2021 |
| 1804160308.002 | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2020 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | ***.867.984-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Produção e transmissão de lives artístico-culturais de acordo com o previsto na Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/20) e no Decreto Municipal nº 6.475, de 07 de outubro de 2020. | 2.500,00 | 29/12/2020 | 31/12/2021 |
| 1804160308.001 | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2020 | ALDEFRAN SILVA LOBATO | ***.791.364-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Produção e transmissão de lives artístico-culturais de acordo com o previsto na Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/20) e no Decreto Municipal nº 6.475, de 07 de outubro de 2020. | 2.500,00 | 29/12/2020 | 31/12/2021 |
| 1804160307 | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2020 | J DANTAS FILHO ME | 06.156.217/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação dos serviços de rebobinamento e conserto de motor elétrico com reposição de rolamentos, montagem e instalação. | 5.500,00 | 29/12/2020 | 29/12/2021 |
| 1804160303.001 | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2020 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS ME | 13.190.945/0001-65 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Aquisição de fogos de artifício para utilização durante a virada do ano. | 8.200,00 | 29/12/2020 | 30/01/2021 |
| 1804160309.001 | CONTRATO ORIGINAL | 28/12/2020 | CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR | 09.452.018/0001-07 | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Contratação de serviços funerários para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 800,00 | 28/12/2021 | 31/01/2021 |
| 232020 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2020 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | 06.115.454/0001-94 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GRAMA E PLANTAS IXÓRIA, DESTINADAS À COLOCAÇÃO NA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN. | 1.800,00 | 22/12/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160301 | CONTRATO ORIGINAL | 18/12/2020 | SERIDO REFRIGERACAO LTDA | 09.363.802/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação dos serviços de instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado em prédios públicos no município de São João do Sabugi/RN. | 3.360,00 | 18/12/2020 | 18/12/2021 |
| 1804160306.002 | CONTRATO ORIGINAL | 15/12/2020 | ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS | ***.934.078-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Premiações para produções artístico-cultural com registro em vídeo, de acordo com o previsto na Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/20) e no Decreto Municipal nº 6.475, de 07 de outubro de 2020. | 500,00 | 15/12/2020 | 31/12/2021 |
| 1804160306.002 | CONTRATO ORIGINAL | 15/12/2020 | ALEXANDRE ADRIEL NERY DOS SANTOS | ***.204.244-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Premiações para produções artístico-cultural com registro em vídeo, de acordo com o previsto na Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/20) e no Decreto Municipal nº 6.475, de 07 de outubro de 2020. | 500,00 | 15/12/2020 | 31/12/2021 |
| 1804160298.001 | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2020 | SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAP. LTDA EPP | 08.385.809/0001-90 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de 130 agendas para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | 1.200,10 | 10/12/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160296. | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2020 | MOVEIS E ELETROS CAVALCANTI FERNANDES LTDA | 24.581.043/0001-76 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA REALIZAÇÃO DE SORTEIO ENTRE OS CONTRIBUÍNTES QUE PAGARAM O IPTU 2020. | 597,00 | 10/12/2020 | 10/12/2021 |
| 1804160295.001 | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2020 | ALVINO MOREIRA DA SILVA FILHO | ***.526.754-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de 100 bolsas em lona personalizadas para evento de fim do ano dos participantes do programa Criança . | 754,00 | 10/12/2020 | 31/12/2020 |
| 222020 | CONTRATO ORIGINAL | 09/12/2020 | F C DA SILVA SANTOS | 31.962.544/0001-68 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CONFECÇAO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO. | 2.480,00 | 09/12/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160293.001 | CONTRATO ORIGINAL | 07/12/2020 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de empresa especializada nos serviços de seguro para dois veículos (Placas RGF4J29 e RGF4J19) pertencentes à frota própria do Município de São João do Sabugi/RN. | 2.825,44 | 07/12/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160299.055 | CONTRATO ORIGINAL | 02/12/2020 | MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 17.353.208/0001-97 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços de equipamentos e materiais permanentes para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 4.891,06 | 02/12/2020 | 02/12/2021 |
| 1804160299.054 | CONTRATO ORIGINAL | 02/12/2020 | A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI | 20.903.036/0001-92 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços de equipamentos e materiais permanentes para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 31.098,51 | 02/12/2020 | 02/12/2021 |
| 1804160299.053 | CONTRATO ORIGINAL | 02/12/2020 | NTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E | 08.060.934/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços de equipamentos e materiais permanentes para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 7.100,00 | 02/12/2020 | 02/12/2021 |
| 1804160291.003 | CONTRATO ORIGINAL | 02/12/2020 | IVANILDO FLORENCIO DE ARAUJO | ***.714.204-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Repasse de subsidio cultural para espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas, cooperativas, instituições e organizações comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por forca das medidas de isolamento social, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93 e em conformidade com a Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/20) e com o Decreto Municipal nº 6.475, de 07 de outubro de 2020. | 12.500,00 | 02/12/2020 | 31/12/2021 |
| 1804160291.002 | CONTRATO ORIGINAL | 02/12/2020 | ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA | 17.314.989/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Repasse de subsidio cultural para espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas, cooperativas, instituições e organizações comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por forca das medidas de isolamento social, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93 e em conformidade com a Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/20) e com o Decreto Municipal nº 6.475, de 07 de outubro de 2020. | 12.500,00 | 02/12/2020 | 31/12/2021 |
| 1804160291.001 | CONTRATO ORIGINAL | 02/12/2020 | ASSOC. COM. ARTISTICO MUSICAL MANOEL FELIPE NERI | 03.807.646/0001-73 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Repasse de subsidio cultural para espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas, cooperativas, instituições e organizações comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por forca das medidas de isolamento social, com fulcro no artigo 25, aput, da Lei nº 8.666/93 e em conformidade com a Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/20) e com o Decreto Municipal nº 6.475, de 07 de outubro de 2020. | 20.000,00 | 02/12/2020 | 31/12/2021 |
| 1804160297.001 | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2020 | MARIA DAS GRAAS DA SILVA | ***.446.034-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | Serviços de entrega residencial dos carnês do IPTU/2020. | 800,00 | 27/11/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160289 | CONTRATO ORIGINAL | 26/11/2020 | MOVEIS E ELETROS CAVALCANTI FERNANDES LTDA | 24.581.043/0001-76 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de prêmios para realização de sorteio entre os contribuintes quem pagarem o IPTU 2020 | 6.121,00 | 26/11/2020 | 26/11/2021 |
| 1804160288.052 | CONTRATO ORIGINAL | 25/11/2020 | WB VEICULOS PEAS E SERVIOS LTDA | 25.064.404/0001-70 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de veículos de passeio (5 pessoas - 0km) para transporte das equipes de profissionais de saúde, sempre que essas precisarem se deslocar para desempenhar suas atividades(visitas domiciliares, campanhas e ações) nas zonas rural e urbana do Município de São João do Sabugi/RN. | 128.000,00 | 25/11/2020 | 25/11/2021 |
| | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2020 | CRISPIM E REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | 11.372.474/0001-80 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de medicamentos para atender às necessidades do Município no combate ao coronavírus. | 25.960,00 | 17/11/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160286.051 | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2020 | ELETROCENTER MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA | 24.523.276/0001-12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de preços de materiais de construção para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 266.280,57 | 09/11/2020 | 09/11/2021 |
| 1804160286.050 | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2020 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | 08.090.078/0001-56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de preços de materiais de construção para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 185.075,96 | 09/11/2020 | 09/11/2021 |
| 1804160284.001 | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2020 | PAIVA E RODRIGUES HOSPITALAR LTDA | 22.289.355/0001-85 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de eletroneuromiografia de membros superiores. | 500,00 | 09/11/2020 | 31/12/2020 |
| 212020 | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2020 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | CÂMARA MUNICIPAL | Contratação de serviço de seguro para veículo pertencente à Câmara Municipal. | 1.566,05 | 09/11/2020 | 09/11/2021 |
| 1804160292 | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2020 | JOSE GERONIMO FERNANDES DE MORAIS | 2 .015.759/0001-27 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Contratação de serviços de borracharia para conserto de pneus (remendo, troca e desempeno) dos veículos da frota municipal. | 6.650,00 | 06/11/2020 | 06/11/2021 |
| 1804160283.049 | CONTRATO ORIGINAL | 05/11/2020 | VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI | 21.700.911/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Registro de Preços de veículo do tipo pick-up (com capacidade para 5 pessoas - 0km) para o transporte das equipes de profissionais da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social durante o desempenho de suas funções. | 82.000,00 | 05/11/2020 | 05/11/2021 |
| 1804160290.001 | CONTRATO ORIGINAL | 04/11/2020 | NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 14.518.182/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Locação de 02 (dois) veículos automotivos para atender às necessidades do Município no combate ao coronavírus. | 10.800,00 | 04/11/2020 | 31/01/2021 |
| 1804160281.001 | CONTRATO ORIGINAL | 04/11/2020 | CLINICA DE ULTRA SONOGRAFIA DE CAICO LTDA | 09.126.574/0001-85 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de ultrassonografias morfológicas. | 6.600,00 | 04/11/2020 | 04/11/2021 |
| 1804160280.048 | CONTRATO ORIGINAL | 04/11/2020 | NTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E | 08.060.934/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços de equipamentos e materiais permanentes para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação. | 29.211,00 | 04/11/2020 | 04/11/2021 |
| 1804160280.041 | CONTRATO ORIGINAL | 04/11/2020 | MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 08.140.941/0001-32 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços de equipamentos e materiais permanentes para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação. | 6.200,00 | 04/11/2020 | 04/11/2021 |
| 202020 | CONTRATO ORIGINAL | 04/11/2020 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | 40.757.908/0001-69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de preços para aquisição de 01 (um) veículo de passeio (5 passageiros 0km) destinado à Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN. | 55.900,00 | 04/11/2020 | 04/11/2021 |
| 1804160280.047 | CONTRATO ORIGINAL | 29/10/2020 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 07.626.776/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços de equipamentos e materiais permanentes para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação. | 6.783,00 | 29/10/2020 | 29/10/2021 |
| 1804160280.046 | CONTRATO ORIGINAL | 29/10/2020 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU | 95.433.397/0001-11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços de equipamentos e materiais permanentes para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação. | 5.537,00 | 29/10/2020 | 29/10/2021 |
| 1804160280.045 | CONTRATO ORIGINAL | 29/10/2020 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | 10.719.048/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços de equipamentos e materiais permanentes para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação. | 700,00 | 29/10/2020 | 29/10/2021 |
| 1804160280.044 | CONTRATO ORIGINAL | 29/10/2020 | J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | 84.972.926/0001-39 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços de equipamentos e materiais permanentes para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação. | 2.200,00 | 29/10/2020 | 29/10/2021 |
| 1804160280.043 | CONTRATO ORIGINAL | 29/10/2020 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | 33.330.526/0001-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços de equipamentos e materiais permanentes para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação. | 28.061,77 | 29/10/2020 | 29/10/2021 |
| 1804160280.039 | CONTRATO ORIGINAL | 29/10/2020 | A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI | 20.903.036/0001-92 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços de equipamentos e materiais permanentes para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação. | 32.875,00 | 29/10/2020 | 29/10/2021 |
| 1804160280.042 | CONTRATO ORIGINAL | 28/10/2020 | CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 20.444.829/0001-90 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços de equipamentos e materiais permanentes para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação. | 16.224,00 | 28/10/2020 | 28/10/2021 |
| 1804160280.040 | CONTRATO ORIGINAL | 27/10/2020 | ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 20.934.278/0001-43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços de equipamentos e materiais permanentes para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação. | 10.434,00 | 27/10/2020 | 27/10/2021 |
| 1804160280.038 | CONTRATO ORIGINAL | 23/10/2020 | MENDES BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 71.769.673/0001-59 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços de equipamentos e materiais permanentes para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação. | 1.812,00 | 23/10/2020 | 23/10/2021 |
| 1804160280.037 | CONTRATO ORIGINAL | 23/10/2020 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL | 23.015.239/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços de equipamentos e materiais permanentes para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação. | 1.804.160.280.037,00 | 23/10/2020 | 23/10/2021 |
| 1804160279 | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2020 | JOSE DHERIVAN MEDEIROS DE MORAIS | ***.529.954-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Construção de 03 mata-burros na zona rural do Município de São João do Sabugi/RN. | 5.030,67 | 21/10/2020 | 21/10/2021 |
| 1804160274 | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2020 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | 08.090.078/0001-56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Aquisição de material hidráulico utilizado no sistema de irrigação do campo de futebol "O Nogueirão" do município de São João do Sabugi/RN. | 6.754,02 | 05/10/2020 | 05/10/2021 |
| 1804160282.0000 | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2020 | THENILLE SOUZA MORAIS | ***.960.584-** | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de técnica de enfermagem vacinadora para substituir servidora efetiva afastada para tratamento de saúde durante o mês de outubro/2020. | 1.045,00 | 01/10/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160273 | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2020 | J DANTAS FILHO ME | 06.156.217/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SERVICOS DE REBOBINAMENTO E CONSERTOS DE MOTORES ELETRICOS COM REPOSICAO DE PECAS, ROLAMENTOS E MONTAGEM. | 1.312,00 | 01/10/2020 | 01/10/2021 |
| 1804160276 | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2020 | REUNIDAS VEICULOS E SERVIOS LTDA | 02.365.912/0001-92 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Revisão com reposição de peças e materiais do veículo tipo van (Placa QGU8C25) lotado na Secretaria Municipal de Saúde de São João do Sabugi/RN. | 8.000,00 | 29/09/2020 | 29/09/2021 |
| 1804160275.001 | CONTRATO ORIGINAL | 28/09/2020 | F C DA SILVA SANTOS | 31.962.544/0001-68 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de confecção de materiais gráficos para atender às necessidades do Município no combate à Covid-19. | 24.950,00 | 28/09/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160272.001 | CONTRATO ORIGINAL | 25/09/2020 | LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA 00999068482 | 14.935.157/0001-13 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | ASSESSORIA TECNICA PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIO, ORIENTACOES, MOBILIZACOES E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTES A LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SABUGI/RN. | 2.500,00 | 25/09/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160271.036 | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2020 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 23.312.871/0001-46 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 5.130,00 | 21/09/2020 | 21/09/2021 |
| 1804160271.035 | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2020 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAM | 33.160.739/0001-10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 531,00 | 21/09/2020 | 21/09/2021 |
| 1804160270.009 | CONTRATO ORIGINAL | 18/09/2020 | J P MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIRELI | 18.334.420/0001-70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação de empresa para ampliação de rede de iluminação pública com instalação de postes, iluminarias e medições de energia elétrica. | 149.190,20 | 18/09/2020 | 22/11/2020 |
| 1000382021.011 | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2020 | COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE S | 14.426.441/0001-64 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar, e de suas organizações para os alunos matriculados nas Unidades Escolares da Educação Básica da Rede Municipal, atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. | 241.271,10 | 14/09/2020 | 14/09/2021 |
| 1804160267 | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2020 | JOSE FELIPE SANTOS MORAIS | ***.642.494-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN. | 1.676,89 | 10/09/2020 | 10/09/2021 |
| 1804160266.001 | CONTRATO ORIGINAL | 08/09/2020 | PAIVA E RODRIGUES HOSPITALAR LTDA | 22.289.355/0001-85 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de realização de eletroneuromiografia de membros superiores. | 500,00 | 08/09/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160264.001 | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2020 | MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA | 03.319.496/0001-59 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de materiais laboratoriais destinados ao Laboratório de Análises Clínicas Municipal de São João do Sabugi/RN. | 6.826,44 | 04/09/2020 | 04/09/2021 |
| 1804160263.001 | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2020 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAM | 33.160.739/0001-10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de 600 (seiscentos) testes rápidos SARS-CoV-2,para atender às necessidades do Município no combate ao coronavírus. | 17.010,00 | 03/09/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160257.034 | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2020 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME | 35.662.667/0001-34 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de equipamentos e materiais permanentes para as unidades básicas de saúde do Município de São João do Sabugi/RN. | 4.539,00 | 03/09/2020 | 03/09/2021 |
| 1804160257.033 | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2020 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | 10.719.048/0001-08 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de equipamentos e materiais permanentes para as unidades básicas de saúde do Município de São João do Sabugi/RN | 19.460,00 | 03/09/2020 | 03/09/2021 |
| 1804160257.032 | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2020 | ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 20.934.278/0001-43 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de equipamentos e materiais permanentes para as unidades básicas de saúde do Município de São João do Sabugi/RN. | 8.093,00 | 03/09/2020 | 03/09/2021 |
| 1804160257.031 | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2020 | CIRURGICA PARMA LTDA ME | 10.368.534/0001-29 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de equipamentos e materiais permanentes para as unidades básicas de saúde do Município de São João do Sabugi/RN | 9.410,00 | 03/09/2020 | 03/09/2021 |
| 1804160262.030 | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2020 | VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI | 21.700.911/0001-00 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços de veículos de passeio (5 pessoas - 0km) para transporte das equipes de profissionais de saúde, sempre que essas precisarem se deslocar para desempenhar suas atividades (visitas domiciliares, campanhas e ações) nas zonas rural e urbana do Município de São João do Sabugi/RN. | 114.086,00 | 28/08/2020 | 28/08/2021 |
| 1804160260.001 | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | LABORATORIO EXATO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | 08.378.358/0001-64 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de sorologia para Covid-19 (IgM/IgG), para atender às necessidades do Município no combate ao novo coronavírus. | 27.000,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160258.029 | CONTRATO ORIGINAL | 26/08/2020 | M B DE SOUTO | 22.009.859/0001-02 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços de gêneros alimentícios (carnes) para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 93.184,00 | 26/08/2020 | 26/08/2020 |
| 1804160256.028 | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2020 | MARIA ANDREIA MORAIS ALVES MEI | 34.622.199/0001-01 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS | 90.000,00 | 25/08/2020 | 25/03/2021 |
| 192020.001 | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2020 | M A S CAVALCANTI | 29.183.560/0001-00 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 4.060,00 | 25/08/2020 | 31/12/2020 |
| 192020 | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2020 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 11.982.113/0005-80 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. | 1.414,55 | 25/08/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160265.001 | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2020 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Contratação de empresa especializada nos serviços de seguro para um veículo do tipo sprinter, placa QGU8C25 lotado na Secretaria Municipal de Saúde do Município de São João do Sabugi/RN. | 2.921,02 | 17/08/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160255.027 | CONTRATO ORIGINAL | 14/08/2020 | M B DE SOUTO | 22.009.859/0001-02 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços de gêneros alimentícios para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 43.931,25 | 14/08/2020 | 14/08/2021 |
| 1804160254.026 | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2020 | M B DE SOUTO | 22.009.859/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Registro de Preços de produtos de limpeza para manutenção das condições de limpeza de prédios públicos pertencentes ao Poder Executivo Municipal. | 118.100,00 | 11/08/2020 | 11/08/2021 |
| 1804160252 | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2020 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO EIRELI | 20.213.219/0001-86 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS COM O BRASÃO MUNICIPAL, MASTROS E BASE. | 2.050,00 | 11/08/2020 | 11/08/2021 |
| 1804160253.025 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2020 | LS TRACTOR ASAP COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 20.716.823/0001-25 | SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA PESCA E REC. HÍDRICOS | Registro de Preços de máquina agrícola em atenção ao Convênio 892008/2019 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. | 125.727,50 | 06/08/2020 | 31/12/2020 |
| 180416025 | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2020 | AROLDO JANUARIO DA SILVA | ***.563.174-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Elaboração de projeto elétrico de iluminação pública de diversas ruas do Município de São João do Sabugi/RN | 5.000,00 | 05/08/2020 | 05/08/2021 |
| 1804160249.024 | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2020 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME | 09.210.219/0001-90 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços de equipamentos de proteção individual e insumos para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi no enfrentamento da pandemia da COVID-19. | 23.070,00 | 03/08/2020 | 03/08/2021 |
| 1804160249.023 | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2020 | DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA ME | 34.440.014/0001-48 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de equipamentos de proteção individual e insumos para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi no enfrentamento da pandemia da COVID-19. | 22.500,00 | 03/08/2020 | 03/08/2021 |
| 1804160249.022 | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2020 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAM | 33.160.739/0001-10 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços de equipamentos de proteção individual e insumos para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi no enfrentamento da pandemia da COVID-19. | 147.699,00 | 03/08/2020 | 03/08/2021 |
| 1804160248 | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2020 | LUIZ DE ARAUJO FRANCA | ***.992.984-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de manutenção nos equipamentos da repetidora de sinal de TV do Município de São João do Sabugi/RN. | 425,00 | 24/07/2020 | 24/07/2021 |
| 180416024.001 | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2020 | NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 14.518.182/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Locação de dois veículos automotivos para atender às necessidades do Município no combate ao coronavírus. | 16.200,00 | 17/07/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160246.001 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2020 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | 08.090.078/0001-56 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR. | 1.377,60 | 09/07/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160244.021 | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2020 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EP | 27.062.419/0001-24 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de preços de materiais elétricos para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 84.926,20 | 08/07/2020 | 08/07/2021 |
| 1804160244.020 | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2020 | L A D COM E SERVICOS EIRELI | 26.683.873/0001-30 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de preços de materiais elétricos para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 56.084,60 | 08/07/2020 | 08/07/2021 |
| 1804160244.019 | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2020 | ELETROCENTER MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA | 24.523.276/0001-12 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de preços de materiais elétricos para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 145.160,99 | 07/08/2020 | 07/08/2021 |
| 1804160244.018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2020 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | 37.227.550/0001-58 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de preços de materiais elétricos para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 67.644,95 | 08/07/2020 | 08/07/2021 |
| 1804160243.01 | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2020 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | 08.090.078/0001-56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Aquisição de motor serra e acessórios utilizados para a poda de árvores no Município de São João do Sabugi/RN. | 3.414,37 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160242 | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2020 | ARTE MALHAS LTDA ME | 14.289.024/0001-17 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de 200 (duzentas) camisetas destinadas aos profissionais de saúde e aos integrantes das barreiras sanitárias no combate ao coronavirus no Município de São João do Sabugi/RN. | 3.600,00 | 30/06/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160245.001 | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2020 | DALCY MARIA DE ARAUJO COSTA 07531321416 | 29.549.779/0001-80 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de lençóis, fronhas, toalhas de banho e roupões, conforme relação a seguir discriminada, para atender às necessidades das unidades básicas de saúde no atendimento e acompanhamento de pacientes com suspeita/confirmação de Covid-19. | 8.189,00 | 22/06/2020 | 22/06/2020 |
| 1804160239.001 | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2020 | ECOLIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 02.781.783/0001-13 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de 4 (quatro) contêineres 360 lts com tampa e rodas. | 3.947,00 | 19/06/2020 | 31/12/2020 |
| 182020 | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2020 | F C DA SILVA SANTOS | 31.962.544/0001-68 | CÂMARA MUNICIPAL | CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS E PELÍCULAS PARA PORTAS E JANELAS DE VIDRO E CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS DESTINA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI. | 4.125,00 | 19/06/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160268.002 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2020 | J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI ME | 26.951.460/0001-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação de empresa para construção de praça pública no bairro Ipueirinha do Município de São João do Sabugi/RN (SICONV 846871). | 241.131,26 | 17/06/2020 | 17/10/2020 |
| 162020 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2020 | MOVEIS E ELETROS CAVALCANTI FERNANDES LTDA | 24.581.043/0001-76 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À CÂMARA MUNICIPAL | 3.890,00 | 14/06/2020 | 31/12/2021 |
| 1804160238.001 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2020 | CRISPIM E REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | 11.372.474/0001-80 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de medicamentos para atender às necessidades do Município no combate ao coronavírus. | 4.680,00 | 08/06/2020 | 31/12/2020 |
| 0058 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2020 | LUIZ DE ARAUJO FRANCA | ***.992.984-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Manutenção de transmissor da repetidora do Município de São João do Sabugi/RN. | 240,00 | 04/06/2020 | 31/12/2021 |
| 1804160237.006 | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2020 | JEFFERSON PACIFICO MAFRA FRANCA ENGENHARIA | 37.130.103/0001-86 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Execução de reforma do Centro de Saúde Dr. Kival de A. Gorgônio. | 62.163,17 | 01/06/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160234.001 | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2020 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTCAO EIRELI ME | 18.588.224/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de 300 (trezentos) testes rápidos para atender às necessidades do Município no combate ao coronavírus. | 52.500,00 | 01/06/2020 | 31/12/2020 |
| 172020 | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2020 | WILLAMES PEREIRA DE AZEVEDO ME | 11.321.409/0001-26 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM. | 1.375,70 | 27/05/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160232.001 | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2020 | NDUSTRIA DE BOLSAS RUAH LTDA | 13.238.302/0001-44 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de 80 (oitenta) macacões impermeáveis e 200 (duzentos) capotes cirúrgicos para distribuição entre os profissionais de saúde que se encontram na linha de frente de combate ao coronavírus. | 7.200,00 | 22/05/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160232.001 | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2020 | NDUSTRIA DE BOLSAS RUAH LTDA | 13.238.302/0001-44 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de 80 (oitenta) macacões impermeáveis e 200 (duzentos) capotes cirúrgicos para distribuição entre os profissionais de saúde que se encontram na linha de frente de combate ao coronavírus. | 7.200,00 | 22/05/2020 | 31/12/2020 |
| 0083 | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2020 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP | 20.937.130/0001-62 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de 01 (um) certificado digital do modelo e-CPF A1 | 119,25 | 22/05/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160236.001 | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2020 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Contratação de empresa especializada nos serviços de seguro para os veículos de placas (QGS-8103, QGR-0883 e QGT6B19) pertencentes à frota própria do Município de São João do Sabugi/RN. | 5.569,96 | 20/05/2020 | 20/05/2021 |
| 0001 | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2020 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | 08.090.078/0001-56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Aquisição de roçadeiras, cabeçotes e fios de corte para atender as necessidades do município de São João do Sabugi/RN. | 5.949,44 | 20/05/2020 | 31/12/2020 |
| 152020 | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2020 | GORGONIO ARAUJO DA SILVA 04998539469 | 21.963.197/0001-34 | CÂMARA MUNICIPAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E TRANSFERÊNCIA ( REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO PARA A NOVA SEDE DA CÂMARA) DE AR CONDICIONADOS E CARGA DE GÁS. | 2.800,00 | 14/05/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160225 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2020 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | 36.346.785/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Aquisição de 06 (seis) lavatórios de mãos para instalação em pontos estratégicos do Município (mercado, açougue e nas unidades de saúde localizadas na zona urbana) como medida de combate ao coronavírus. | 5.040,00 | 12/05/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160224 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2020 | ARTE MALHAS LTDA ME | 14.289.024/0001-17 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de 5.000 (cinco mil) máscaras de proteção em malha para distribuição gratuita entre a população local como medida de combate ao coronavírus. | 8.850,00 | 12/05/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160222.002 | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2020 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTCAO EIRELI ME | 18.588.224/0001-21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Aquisição de materiais e equipamentos de proteção individual para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 27.267,00 | 08/05/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160222.001 | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2020 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAM | 33.160.739/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Aquisição de materiais e equipamentos de proteção individual para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 12.467,60 | 08/05/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160221 | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2020 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | 08.713.120/0001-48 | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Anuidade do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social COEGEMAS, para o exercício de 2020. | 300,00 | 08/05/2020 | 08/05/2020 |
| 1804160223 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2020 | RAIMUNDO NONATO MORAIS DE MEDEIROS 81398840491 | 20.542.687/0001-02 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER | Contratação de empresa para realização de reforma no telhado do Ginásio Poliesportivo Ivanilson Cavalcanti. | 7.233,79 | 04/05/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160214 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2020 | LABORATORIO EXATO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | 08.378.358/0001-64 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de realização de duas biópsias para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 520,00 | 23/04/2020 | 31/12/2020 |
| 74.001 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2020 | CAM CONSTRUCOES E SERVICOS SABUGI EIRELI | 24.073.607/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Locação de máquina escavadeira hidráulica para atender às demandas do Município de São João do Sabugi/RN. | 15.750,00 | 23/04/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160219 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2020 | M B DE SOUTO | 22.009.859/0001-02 | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de cestas básicas destinadas à distribuição entre as crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social diante da pandemia da COVID-19. | 97.935,00 | 20/04/2020 | 31/12/2020 |
| 1901090229.013 | CONTRATO ORIGINAL | 15/04/2020 | HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS | 01.009.818/0001-38 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de preços de gêneros alimentícios para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 107.749,50 | 15/04/2020 | 15/04/2021 |
| 1901090229.012 | CONTRATO ORIGINAL | 15/04/2020 | M B DE SOUTO | 22.009.859/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de preços de gêneros alimentícios para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 226.022,10 | 15/04/2020 | 15/04/2021 |
| 1901090229.011 | CONTRATO ORIGINAL | 15/04/2020 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME | 08.528.705/0001-98 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de preços de gêneros alimentícios para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 33.342,20 | 15/04/2020 | 15/04/2021 |
| 1901090229.010 | CONTRATO ORIGINAL | 15/04/2020 | L P LACTICINIOS | 11.696.607/0001-74 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de preços de gêneros alimentícios para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 14.445,00 | 15/04/2020 | 15/04/2021 |
| 1804160228.017 | CONTRATO ORIGINAL | 15/04/2020 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE | 12.305.387/0001-73 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos básicos e materiais hospitalares para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 112.382,30 | 15/04/2020 | 15/04/2021 |
| 1804160228.016 | CONTRATO ORIGINAL | 15/04/2020 | PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos básicos e materiais hospitalares para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 79.229,10 | 15/04/2020 | 14/04/2021 |
| 1804160228.015 | CONTRATO ORIGINAL | 15/04/2020 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTCAO EIRELI ME | 18.588.224/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos básicos e materiais hospitalares para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 87.579,53 | 15/04/2020 | 15/04/2021 |
| 1804160228.014 | CONTRATO ORIGINAL | 15/04/2020 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAM | 33.160.739/0001-10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos básicos e materiais hospitalares para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 85.703,25 | 15/04/2020 | 15/04/2021 |
| 1804160217.007 | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2020 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | 70.307.939/0001-89 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de tablets para os agentes comunitários de saúde Município de São João doSabugi/RN. | 29.780,00 | 13/04/2020 | 13/04/2021 |
| 1804160216.006 | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2020 | DAFONTE VEICULOS TRATORES PEAS E SERVIOS LTDA | 02.830.307/0004-98 | SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA PESCA E REC. HÍDRICOS | Registro de preços de máquina agrícola em atenção ao Convênio 892008/2019 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. | 130.400,00 | 08/04/2020 | 07/04/2021 |
| 1804160216.005 | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2020 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | 08.090.078/0001-56 | SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA PESCA E REC. HÍDRICOS | Registro de preços de máquina agrícola em atenção ao Convênio 892008/2019 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. | 12.500,00 | 08/04/2020 | 07/04/2021 |
| 180416022.009 | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2020 | PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de preços de medicamentos de uso controlado e injetáveis para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 197.034,00 | 08/04/2020 | 08/04/2021 |
| 180416022.008 | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2020 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAM | 33.160.739/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de preços de medicamentos de uso controlado e injetáveis para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 186.859,00 | 08/04/2020 | 08/04/2021 |
| 142020 | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2020 | SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAP. LTDA EPP | 08.385.809/0001-90 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 919,45 | 07/04/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160240.001 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2020 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 70.166.350/0002-99 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de de revisão com reposição de peças e materiais de veículos (Placa RGNOH28/RN e Placa QGP7810/RN) pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde do Município de São João do Sabugi/RN. | 8.000,00 | 06/04/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160204 | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2020 | ORTOVITA CENTRO DE ORTOPEDIA INTEGRADA LTDA | 30.669.321/0001-44 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de realização de ressecção simples de tumor ósseo osteotomia. | 5.800,00 | 02/04/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160204. | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2020 | ORTOVITA CENTRO DE ORTOPEDIA INTEGRADA LTDA | 30.669.321/0001-44 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de realização de ressecção simples de tumor ósseo osteotomia. | 5.800,00 | 02/04/2020 | 31/12/2020 |
| 180416020 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2020 | OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | 07.777.441/0001-43 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Contratação dos serviços de sucção e transporte de resíduos em fossas sépticas. | 16.800,00 | 30/03/2020 | 31/12/2020 |
| 70.001 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2020 | L LINHARES DE MEDEIROS SERVIOS ME | 36.582.267/0001-81 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Prestação de serviços de recarga com sinalização de 09 (nove) extintores de incêndio. | 400,00 | 30/03/2020 | 31/12/2020 |
| 51.001 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2020 | EDISON PEREIRA DOS SANTOS | ***.908.144-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de limpeza dos taludes das lagoas do sistema de esgotamento sanitário. | 2.400,00 | 30/03/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160206 | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2020 | MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI ME | 20.639.013/0001-12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Locação de ônibus com capacidade para 40 passageiros e motorista incluso, que fique a disposição do Município de São do Sabugi/RN. | 17.050,00 | 26/03/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160199 | CONTRATO ORIGINAL | 24/03/2020 | LEADER PRODUTOS E SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA ME | 03.783.294/0001-63 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de manutenção com substituição de peças do analisador hematológico do Laboratório de Análises Clínicas do Município de São João do Sabugi/RN. | 2.850,00 | 24/03/2020 | 31/12/2020 |
| 1901090202 | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2020 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAM | 33.160.739/0001-10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de medicamentos básicos, especificados na proposta de preços, que serão utilizados nas unidades de saúde, bem como, para distribuição gratuita pela Secretaria Municipal de Saúde do São João do Sabugi/RN. | 17.566,70 | 23/03/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160203 | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2020 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | 70.307.939/0001-89 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de móveis (02 cadeiras fixas com braço cromado; 01 mesa em L e 01 armário alto) e um computador de mesa, destinados à sala do gabinete da prefeita no Município de São João do Sabugi/RN. | 11.936,00 | 23/03/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160201 | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2020 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | 08.090.078/0001-56 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de cilindros de oxigênio (5 com capacidade de 7lt e 3 com capacidade de 15lt) que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de São do Sabugi/RN. | | 23/03/2020 | 31/12/2020 |
| 180416021.001 | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SELADORA P GRAU CIRÚRGICO E AGITADOR DE KLINE) DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES E AO ESF DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN. | 6.050,00 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 132020 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2020 | JOSE DE ANCHIETA ARAUJO FRANCA | ***.528.274-** | CÂMARA MUNICIPAL | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUADRO COM FOTOGRAFIA DOS VEREADORES DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DO SABUGI. | 1.185,00 | 05/03/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160208 | CONTRATO ORIGINAL | 04/03/2020 | EDGAR SOUZA DE MEDEIROS 62630172449 | 40.711.330/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Serviços de serralheria (corte, solda, pintura, etc. de portões, grades e outras estruturas em metal) para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 6.000,00 | 04/03/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160207.001 | CONTRATO ORIGINAL | 04/03/2020 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | ***.058.554-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Serviços topográficos para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 16.206,00 | 04/03/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160193 | CONTRATO ORIGINAL | 04/03/2020 | SERVICO DE APOIO AS MICRO PEQ EMP RN - SEBRAE | 08.060.774/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Serviços de consultoria tecnológica para pequenos produtores rurais do Município de São João do Sabugi/RN. | 4.224,00 | 04/03/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160073 | CONTRATO ORIGINAL | 04/03/2020 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | ***.058.554-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Serviços topográficos para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 16.206,00 | 04/03/2020 | 31/12/2020 |
| 406197 | CONTRATO ORIGINAL | 04/03/2020 | JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407 | 27.233.472/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN. | 1.250,00 | 04/03/2020 | 31/12/2020 |
| 406197 | CONTRATO ORIGINAL | 04/03/2020 | JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407 | 27.233.472/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN. | 1.250,00 | 04/03/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160190 | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2020 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | 06.348.590/0001-24 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Realização de procedimento de aplicação ANTI-VEGF intra-vitreo. | 2.400,00 | 03/03/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160101 | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2020 | LEADER PRODUTOS E SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA ME | 03.783.294/0001-63 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de materiais de consumo para realização de exames no Laboratório de Análises Clínicas do Município de São João do Sabugi/RN. | 3.772,41 | 03/03/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160198 | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2020 | JOSE SOBREIRA DOS SANTOS JUNIOR | ***.441.665-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Serviços de retirada de ornamentação carnavalesca das praças e vias públicas do Município de São João do Sabugi e limpeza e organização do almoxarifado da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico. | 460,00 | 27/02/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160186 | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2020 | RN INSPECAO VEICULAR LTDA | 24.585.493/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Serviços de inspeção de mudança de carroceria para transporte escolar dos veículos da Secretaria Municipal de Educação de São João do Sabugi/RN. | 1.600,00 | 27/02/2020 | 31/12/2020 |
| 1072017 | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2020 | DANILO CARLOS DE MEDEIROS SOUZA | ***.924.554-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Serviços de retirada de ornamentação carnavalesca das praças e vias públicas do Município de São João do Sabugi e limpeza e organização do almoxarifado da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico. | 460,00 | 27/02/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160184.0000 | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2020 | SUSINARA PEREIRA DE CASTRO | ***.409.744-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de Nara Castro para realização de show artístico durante as festividades do carnaval no dia 23/02/2020, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo. | 2.740,00 | 21/02/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160183.0000 | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2020 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA | ***.461.734-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de Marquinhos Carrera para realização de show artístico durante as festividades do carnaval no dia 24/02/2020, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo. | 5.300,00 | 21/02/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160182.0000 | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2020 | RODOLFO LOPES DA SILVA | ***.707.704-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de Rodolfo Lopes para realização de show artístico durante as festividades do carnaval nos dias 24/02/2020, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo. | 3.100,00 | 21/02/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160181.0000 | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2020 | EMANUEL GOMES FERNANDES 07072826408 | 12.160.128/0001-00 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de Banda Arrocharme para realização de show artístico durante as festividades do carnaval, no dia 23/02/2020, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo. | 2.500,00 | 21/02/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160180.0000 | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2020 | CAIO CESAR MEDEIROS FRANCA | ***.827.044-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de Orquestra Antigos Carnavais para realização de shows artísticos durante as festividades do carnaval nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro de 2020. | 10.100,00 | 21/02/2020 | 31/12/2020 |
| 92020.0000 | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2020 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP | 20.937.130/0001-62 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. | 334,90 | 19/02/2020 | 31/12/2020 |
| 0797 | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2020 | FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | 07.319.675/0001-47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Contribuição devida à Federação das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte - FECAM, para acompanhamento de assuntos legislativos e disponibilizados de Diário Oficial. | 4.730,00 | 19/02/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160218.004 | CONTRATO ORIGINAL | 17/02/2020 | WILLAMES PEREIRA DE AZEVEDO ME | 11.321.409/0001-26 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de estrutura, equipamentos e outros materiais necessários para a realização de possíveis eventos e campanhas pelo Município de São João do Sabugi/RN. | 27.940,00 | 17/02/2020 | 17/02/2021 |
| 1804160218.003 | CONTRATO ORIGINAL | 17/02/2020 | S M DANTAS SANTOS - ME | 22.842.879/0001-51 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de estrutura, equipamentos e outros materiais necessários para a realização de possíveis eventos e campanhas pelo Município de São João do Sabugi/RN. | 92.930,00 | 17/02/2020 | 17/02/2021 |
| 1804160218.002 | CONTRATO ORIGINAL | 17/02/2020 | ITALO DANTAS 08634537404 | 29.153.200/0001-66 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de estrutura, equipamentos e outros materiais necessários para a realização de possíveis eventos e campanhas pelo Município de São João do Sabugi/RN. | 49.940,00 | 17/02/2020 | 17/02/2021 |
| 1804160179.0000 | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2020 | SUPERMOTORS COM DE VECULOS E PEAS LTDA | 07.019.741/0001-63 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de insumos para realização de revisão de ônibus escolar (Placa QGU5B22). | 3.846,42 | 14/02/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160194 | CONTRATO ORIGINAL | 13/02/2020 | JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407 | 27.233.472/0001-40 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Serviços de sonorização e divulgação em carro de som das ações, campanhas e eventos desenvolvidos pelas diversas secretarias do Município de São João do Sabugi/RN. | 5.000,00 | 13/02/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160171.0000 | CONTRATO ORIGINAL | 13/02/2020 | ZILDO SOUZA DA SILVA | ***.400.894-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Serviços de de vocalista-sanfoneiro (pessoa física) para realização de forrós destinados ao Grupo de Idosos da 3ª Idade Recordação do Passado. | 6.600,00 | 13/02/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160185 | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2020 | CRENALDO SANTOS EPP | 06.935.120/0001-67 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de 2.000 (dois mil) picolés para distribuição nas campanhas e eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social durante o ano de 2020. | 880,00 | 11/02/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160178.0000 | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2020 | LEADER PRODUTOS E SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA ME | 03.783.294/0001-63 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de substituição de placa do hemoglobinômetro. | 3.100,00 | 11/02/2020 | 31/12/2020 |
| 0022020 | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2020 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME | 08.528.705/0001-98 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Aquisição de diversos produtos (material de limpeza, plásticos, descartáveis, utensílios domésticos, água e gás) para a manutenção dos serviços das Secretariais no Município de São João do Sabugi/RN. | | 11/02/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160191 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2020 | A C DE MORAIS JUNIOR | 08.430.439/0001-66 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Serviços de recarga de toners e cartuchos para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi. | 10.550,00 | 07/02/2020 | 31/12/2020 |
| 30000 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2020 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Fornecimento de licença, manutenção e suporte técnico de software para contabilidade pública, licitação, contratos e patrimônio. | 6.000,00 | 07/02/2020 | 07/02/2020 |
| 1804160172.0000 | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2020 | FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA | ***.003.674-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Locação de espaço de lazer para Colônia de Férias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | 630,00 | 06/02/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160189 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2020 | A O S SOFTWARE LTDA EPP | 11.385.898/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Aquisição de licença de uso de sistema integrado de arrecadação e sistema integrado de pessoal pelo prazo determinado de dez meses. | 17.000,00 | 05/02/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160157.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2020 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP | 20.937.130/0001-62 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Aquisição 03 (três) certificados digitais do modelo e-CPF A1, e 01(um) e-CNPJ A1 necessários para as assinaturas digitais e envio de documentos junto aos órgãos para os gestores do Município de São João do Sabugi/RN. | 605,20 | 31/01/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160156.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2020 | FRANCISERGIO CANUTO DOS SANTOS ME | 13.000.224/0001-45 | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Serviços de dedetização e desratização, a serem executados nos prédios do CRAS, Creche e Escola Municipal Padre Joaquim Félix no Município de São João do Sabugi/RN. | 3.332,00 | 31/01/2020 | 31/12/2020 |
| 06165 | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2020 | PERON JERONIMO DE MORAIS | 02.617.406/0001-43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Aquisição de tinta para impressora, toner e reciclagem de cartucho toner. | 910,00 | 30/01/2020 | 31/12/2020 |
| 7.6166 | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2020 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME | 08.528.705/0001-98 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. | 15.041,57 | 29/01/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160154.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2020 | MOVIECINE EMPRESA DE CINEMAS LTDA ME | 26.194.106/0005-90 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de sessão de cinema destinada à Colônia de Férias dos idosos e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 1.800,00 | 24/01/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160161.0000 | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2020 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | 08.090.078/0001-56 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de duas bombas pulverizadoras para atender às necessidades da Secretaria Municipal deSaúde de São João do Sabugi/RN. | 3.256,76 | 23/01/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160150.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2020 | J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI ME | 26.951.460/0001-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Execução de obras de drenagem e pavimentação em paralelepípedo (método convencional) nas ruas Basílio Gorgônio e Projetada nº 02 do Município de São João do Sabugi/RN (Contrato de Repasse nº 01053836-32 / SIAFI nº 0000867233 / SICONV nº 0334772018). | 250.046,80 | 23/01/2020 | 13/08/2020 |
| 1804160147.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | FRANCYELY WAGNO DE ARAUJO | ***.748.754-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Locação de espaço (Parque dos Dinossauros) localizado no Município de Parelhas/RN, para passeio com o grupo de idosos Recordação do Passado do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, no dia 18/01/2020. | 1.190,00 | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160146.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | TRANS TOUR EIRELI ME | 18.041.601/46 0-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Locação de 01 (um) ônibus e 01 (uma) van para passeio com o grupo de idosos Recordação do Passado do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, no Parque dos Dinossauros localizado na cidade de Parelhas/RN, no dia 18/01/2020. | 2.400,00 | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160174.0000 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2020 | JOSE MARIO COSTA DA SILVA | ***.404.374-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Aquisição de 145 (cento e quarenta e cinco) horas de serviços de corte de terras, incluindo 01 trator Massey Ferguson 4275 grade aradora hidráulica 16 discos, combustível e um operador para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, | 17.400,00 | 13/01/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160173.0000 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2020 | THALLES SOUZA MORAIS | ***.814.054-** | SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER | Contratação de pessoa física para arbitragem do Campeonato de Blocos, Campeonato de Campo eCampeonato Municipal de Futsal que serão realizados no exercício de 2020. | 7.400,00 | 13/01/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160142.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2020 | CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA MARIA AILA SS LTDA | 05.016.636/0001-45 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de coleta e análise laboratorial de Anticorpos Anti 21-Hidroxilase Alfa. | 1.700,00 | 13/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20000 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2020 | A O S SOFTWARE LTDA EPP | 11.385.898/0001-80 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de empresa para fornecer licença de uso de software, por tempo determinado para folha de pagamento. | 7.200,00 | 13/01/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160160.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2020 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de seguro para um veículo do tipo doblô, placa RGN0H28 lotado na Secretaria Municipal de Saúde do Município de São João do Sabugi/RN. | 2.912,94 | 07/01/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160192 | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Serviços de postagem de cartas, encomendas, e outros produtos de interesse municipal. | 8.000,00 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160177.0000 | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | GIL MORAIS GORGONIO | ***.155.878-** | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Locação de imóvel adequado para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, localizado no centro de São João do Sabugi/RN, com área total de 240m², sendo 176m² de área coberta, e com 4 escritórios forrados. | 7.200,00 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160175.0000 | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | MARIA DE FATIMA MARIZ DE SOUZA MEDEIROS | ***.069.104-** | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Locação de imóvel para o funcionamento do Conselho Tutelar, devidamente equipado e adequado para o uso de deficientes físicos localizado no centro da cidade de São João do Sabugi/RN, devidamente equipado e reformado com 81m², com garagem, lajeado... | 7.200,00 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160162.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | HENRIQUE BARBOSA DE ARAUJO | ***.003.804-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de operação, manutenção e controle do Sistema de Esgotamento Sanitário. | 17.000,00 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160158.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de realização de transações interbancárias (DOC e TED). | 6.000,00 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160155.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | PR-IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de publicação e divulgação dos atos oficiais da administração municipal no Diário Oficial da União. | 6.000,00 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160145.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | DANILO CARLOS DE MEDEIROS SOUZA | ***.924.554-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de retirada da ornamentação natalina das praças e vias públicas do Município de São João do Sabugi. | 100,00 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
| 180416016.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Pagamento de contribuições mensais referentes à Associação do Município de São João do Sabugi à Confederação Nacional dos Municípios - CNM durante o exercício de 2020. | 9.000,00 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
| 04.383.627/0001-20 | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RN - FEMURN | 04.383.627/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Serviços de publicação no Diário Oficial para os municípios; capacitação para gestores e servidores; Sistema de REDE SIM; e outros serviços de apoio nas causas municipalistas, durante o ano de 2020. | 12.000,00 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
| 4.0166 | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA. | 2.400,00 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160153.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de telefonia fixa e internet para as diversas secretarias municipais de São João do Sabugi/RN. | 40.000,00 | 03/01/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160152.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2020 | COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos municipais. | 400.000,00 | 03/01/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160151.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2020 | CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de fornecimento de água e esgoto para atender às necessidades das praças e prédios públicos do Município de São João do Sabugi/RN. | 70.000,00 | 03/01/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160136.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2020 | ENGCONT SOLUCOES EM ENGENHARIA CONTABILIDADE LTD | 31.430.335/0001-73 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de elaboração de projeto arquitetônico, hidrossanitário e orçamento de reforma no ClubeMunicipal de São João do Sabugi/RN, em atenção ao Convênio nº 864952/2018. | 14.000,00 | 03/01/2020 | 31/12/2020 |
| 1000000 | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2020 | FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA | ***.979.364-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Locação de imóvel. | 2.000,00 | 03/01/2020 | 03/03/2020 |
| 7660 | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2020 | COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Fornecimento de energia elétrica. | 6.600,00 | 03/01/2020 | 31/12/2020 |
| 08.334.385/0001-35 | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2020 | CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. | 39.170,00 | 03/01/2020 | 31/12/2020 |
| 1804160129.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2019 | F C DA SILVA FREIRE | 28.433.242/0001-98 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de Forró Meirão para realização de show artístico durante as festividades alusivas ao Réveillon 2020 do Município de São João do Sabugi/RN, no dia 31/12/2019, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo. | 10.000,00 | 30/12/2019 | 30/01/2020 |
| 1804160143.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2019 | JOAO DAMASCENO BATISTA NETO | ***.135.084-** | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos pertencentes ao Município de São João do Sabugi/RN. | 10.710,00 | 20/12/2019 | 31/12/2020 |
| 1804160135.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2019 | SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAP. LTDA EPP | 08.385.809/0001-90 | FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Aquisição de brinquedoteca completa para o Programa Criança Feliz. | 4.999,90 | 20/12/2019 | 31/12/2020 |
| 1804160134.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2019 | EDIMILSON GALVÃO DE MORAIS | ***.037.274-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Locação de 53 (cinquenta e três) conjuntos de mesas e cadeiras para os eventos a serem realizados nos dias 21 e 22 de dezembro de 2019. | 265,00 | 20/12/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160133.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2019 | S M DANTAS SANTOS - ME | 22.842.879/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Locação de equipamentos e estrutura (som pequeno e grande, palco, iluminação, banheiros químicos e gerador de energia) para utilização em eventos alusivos às festividades natalinas e de fim de ano promovidos pelo Município de São João do Sabugi/RN. | 16.400,00 | 20/12/2019 | 31/01/2020 |
| 1804160130.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2019 | LUCAS RAFAEL FELIX DA COSTA 08431352477 | 22.786.579/0001-00 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de Forró dos 3 para realização de show artístico durante as festividades alusivas à Emancipação Política do Município de São João do Sabugi/RN, no dia 23/12/2019, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo. | 7.500,00 | 20/12/2019 | 31/01/2020 |
| 30.722.783/0001-88 | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2019 | JUDSON MIGUEL DOS SANTOS MELO 07004263452 | 30.722.783/0001-88 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Locação de projeção mapeada para reprodução na fachada da Igreja Matriz durante as festividades do dia 23/12/2019. | 2.000,00 | 20/12/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160128.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 19/12/2019 | SUELI LINHARES ARAUJO DE OLIVEIRA 70378061453 | 20.727.506/0001-04 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Serviços de teatro musical para apresentação cultural durante o II Natal Encantado, com data de realização prevista para 22/12/2019. | 2.000,00 | 19/12/2019 | 31/01/2020 |
| 1804160132.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 18/12/2019 | ARTUR DE ALMEIDA MARINHO | ***.391.234-** | FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Locação de brinquedos (tobogã mega, tobogã jacaré, kidplay, futebol sabão e camas elásticas) e fornecimento de pipoca e algodão doce durante o evento II Natal Encantado, que tem como público alvo as crianças contempladas pelo Programa Criança Feliz. | 2.500,00 | 18/12/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160119.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2019 | MERANT M DE E ANESTESIOLOGICA DE NATAL LTDA | 18.833.743/0001-08 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de médico anestesista para realização de exame bera com sedação. | 350,00 | 13/12/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160127.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2019 | STRADA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 06.321.326/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de revisão com reposição de peças e materiais do veículo tipo picape (Placa QGT6B19) pertencente à Vigilância Sanitária do Município de São João do Sabugi/RN | 8.000,00 | 12/12/2019 | 31/12/2020 |
| 1804160125.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2019 | JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407 | 27.233.472/0001-40 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Locação de espaço de lazer para realização da confraternização de final de ano do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com data de realização prevista para dia 17/12/2019. | 350,00 | 12/12/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160124.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2019 | LABORATORIO EXATO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | 08.378.358/0001-64 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de coleta e análise laboratorial de Anticorpos Anti 21-Hidroxilase Alfa. | 1.000,00 | 12/12/2019 | 31/01/2020 |
| 1804160117.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2019 | F C DA SILVA SANTOS | 31.962.544/0001-68 | FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Serviços de confecção de 100 (cem) canecas chop personalizadas com impressão colorida, para distribuição entre as crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | 390,00 | 12/12/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160122.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 09/12/2019 | HOSPITAL DO CORAO DE NATAL LTDA | 00.820.737/0001-50 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Exame angiotomografia de coronárias. | 1.200,00 | 09/12/2019 | 30/01/2020 |
| 1804160141.0022 | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2019 | NET ONLINE LTDA | 11.749.448/0001-29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços para contratação de empresa especializada para instalação, operação, manutenção e suporte de link de conexão com a internet, nos órgãos e repartições do Poder Executivo do Município de São João do Sabugi/RN | 38.712,00 | 05/12/2019 | 05/12/2020 |
| 1804160139.0021 | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2019 | FERNANDES E MEDEIROS VAREJISTA LTDA | 08.883.446/0001-13 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER | Registro de Preços de materiais e equipamentos esportivos para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 68.745,00 | 05/12/2019 | 05/12/2020 |
| 1804160139.0020 | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2019 | A NOVA SOLUÇÃO EIRELI | 70.157.680/0001-37 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER | Registro de Preços de materiais e equipamentos esportivos para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 11.070,00 | 05/12/2019 | 05/12/2020 |
| 1804160126.0019 | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2019 | MOVEIS E ELETROS CAVALCANTI FERNANDES LTDA | 24.581.043/0001-76 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços para aquisição de bens permanentes para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 5.123,00 | 05/12/2019 | 05/12/2020 |
| 1804160118.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 03/12/2019 | CLINICA PEDRO CAVALCANTI LTDA | 09.398.447/0001-35 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Exame bera com sedação. | 650,00 | 03/12/2019 | 31/01/2020 |
| 1804160111.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 03/12/2019 | FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA | ***.003.674-** | FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Locação de espaço de lazer para realização de confraternização natalina do Programa Criança Feliz, com data prevista para dia 12/10/2019. | 630,00 | 03/12/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160110.18.1 | CONTRATO ORIGINAL | 03/12/2019 | COMERCIAL MO0TOTEC LTDA | 08.547.366/0002-78 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços para aquisição de motocicleta 0km. | 7.400,00 | 03/12/2019 | 31/12/2020 |
| 1804160110.0018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/12/2019 | COMERCIAL MO0TOTEC LTDA | 08.547.366/0002-78 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços para aquisição de motocicleta 0km. | 7.400,00 | 03/12/2019 | 03/12/2020 |
| 180416012.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 03/12/2019 | EDIMILSON GALVÃO DE MORAIS | ***.037.274-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Locação de 158 (cento e cinquenta e oito) conjuntos de mesas e cadeiras para utilização nos eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social durante o mês de dezembro/2019 (confraternização natalina do Crianança Feliz). | 790,00 | 03/12/2019 | 30/01/2019 |
| 1804160116.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 26/11/2019 | MAILSON SOUZA MARIZ JUNIOR | ***.638.144-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de confecção e instalação da ornamentação natalina em praças e vias públicas do Município de São João do Sabugi. | 400,00 | 26/11/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160115.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 26/11/2019 | JOSE SOBREIRA DOS SANTOS JUNIOR | ***.441.665-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de confecção e instalação da ornamentação natalina em praças e vias públicas do Município de São João do Sabugi. | 400,00 | 26/11/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160109.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 26/11/2019 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 09.392.341/0001-24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Aquisição de materiais (mangueiras luminosas, cordões de pisca e pisca cascata) para decoração natalina do Município de São João do Sabugi/RN. | 5.171,70 | 26/11/2019 | 31/12/2019 |
| 180416011.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 26/11/2019 | DANILO CARLOS DE MEDEIROS SOUZA | ***.924.554-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de confecção e instalação da ornamentação natalina em praças e vias públicas do Município de São João do Sabugi. | 400,00 | 26/11/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160113.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 25/11/2019 | SENAC RN - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC | 03.640.285/0001-13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de realização de 02 (dois) cursos (Tecnologias de Cuidados com Feridas e Cuidados Básicos com o Idoso), com carga horária de 20 e 40 horas semanais, respectivamente, com os profissionais de saúde do Município de São João do Sabugi/RN. | 12.342,42 | 25/11/2019 | 29/02/2020 |
| 1804160137.0015 | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2019 | COMERCIAL APOLO LTDA | 02.440.676/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços para aquisição de equipamentos de proteção individual e outros insumos para os agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, agentes da Vigilância Sanitária e eletricistas do Município de São João do Sabugi/RN. | 2.439,20 | 14/11/2019 | 14/11/2020 |
| 1804160123.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 12/11/2019 | EDGAR SOUZA DE MEDEIROS 62630172449 | 40.711.330/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de confecção de 10 (dez) presépios em armação de ferro para ornamentação natalina. | 1.000,00 | 12/11/2019 | 31/01/2020 |
| 1804160121.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2019 | ELETROCENTER MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA | 24.523.276/0001-12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Aquisição de materiais (lâmpadas LED) para manutenção da rede de iluminação pública do Município de São João do Sabugi/RN. | 14.724,00 | 01/11/2019 | 30/06/2020 |
| 1804160138.0017 | CONTRATO ORIGINAL | 31/10/2019 | A JULIANNY LIMA | 13.258.973/0001-77 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro dos Preços para possível aquisição de pneus (material) destinados à manutenção da frota oficial dos veículos do Município de São João do Sabugi/RN. | 8.160,00 | 31/10/2019 | 31/10/2020 |
| 1804160100.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2019 | TOP CAR VEICULOS E LOCADORA LTDA | 01.122.617/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Serviços de revisão com reposição de peças e materiais do veículo tipo picape (Placa QGT6B19) pertencente à Vigilância Sanitária do Município de São João do Sabugi/RN. | 5.000,00 | 24/10/2019 | 31/12/2020 |
| 1901090092.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2019 | EMERSON CIRNE DE MEDEIROS | ***.547.764-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de elaboração de projeto arquitetônico de uma praça situada no bairro Ipueirinha do Município de São João do Sabugi/RN. | 5.770,31 | 22/10/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160098.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2019 | EMANUEL PACIFICO DA SILVA 05470207404 | 33.380.206/0001-43 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de licença anual de uso de registro de ponto eletrônico para a Secretaria Municipal de Saúde de São João do Sabugi/RN. | 800,00 | 22/10/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160099.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | REUNIDAS VEICULOS E SERVIOS LTDA | 02.365.912/0001-92 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de revisão com reposição de peças e materiais do veículo tipo van (Placa QGU8C25) lotado na Secretaria Municipal de Saúde de São João do Sabugi/RN. | 5.000,00 | 21/10/2019 | 31/12/2020 |
| 0052019 | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | CONSTRUTORA APODI LTDA | 17.620.703/0001-15 | CÂMARA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DE OBRA VISANDO A NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | 88.076,04 | 21/10/2019 | 21/10/2020 |
| 1804160103.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 17/10/2019 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | ***.303.604-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Inscrição no Curso de Administração da Receita Municipal, que acontecerá no período de 24 a 27 de outubro de 2019, no Hotel Serrano localizado na Cidade de Martins/RN. | 400,00 | 17/10/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160137.0016 | CONTRATO ORIGINAL | 14/10/2019 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | 27.545.583/0001-92 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços para aquisição de equipamentos de proteção individual e outros insumos para os agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, agentes da Vigilância Sanitária e eletricistas do Município de São João do Sabugi/RN. | 22.547,75 | 14/10/2019 | 14/10/2020 |
| 1804160101.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 10/10/2019 | OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | 07.777.441/0001-43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de limpeza e desentupimento da Estação Elevatória do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de São João do Sabugi/RN. | 2.500,00 | 10/10/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160108.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 08/10/2019 | ARTUR DE ALMEIDA MARINHO | ***.391.234-** | FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Locação de brinquedos (pula-pula, tobogã, futebol sabão, e camas elásticas) e fornecimento de pipoca e algodão doce durante o evento alusivo ao Dia das Crianças, que tem como público alvo as crianças contempladas pelo Programa Criança Feliz e tem real. | 2.500,00 | 08/10/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160106.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 08/10/2019 | WAGNER MATHEUS ALVES | ***.112.634-** | FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Locação de pula-pula, fornecimento de pipoca e algodão doce destinado à festa em comemoração ao Dia da Criança do SCFV, com data de realização prevista para dia 18 de outubro de 2019, no Centro de Referência e Assistência. | 600,00 | 08/10/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160107.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2019 | CRENALDO SANTOS EPP | 06.935.120/0001-67 | FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Aquisição de 800 (oitocentos) picolés para distribuição durante o evento alusivo ao Dia das Crianças, que tem como público alvo as crianças contempladas pelo Programa Criança Feliz e tem realização prevista para dia 12/10/2019, no Espaço de Eventos Manoel. | 352,00 | 07/10/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160105.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2019 | SUELI LINHARES ARAUJO DE OLIVEIRA 70378061453 | 20.727.506/0001-04 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de apresentação artística de um teatro musical atendo em vista que o Município de São João do Sabugi realizará evento alusivo ao Dia das Crianças, para as crianças contempladas pelo Programa Criança Feliz, no Espaço de Eventos Manuel Leandro. | 1.500,00 | 02/10/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160104.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2019 | CONSTRUTORA BOM SUCESSO LTDA ME | 08.482.529/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Locação de máquina escavadeira hidráulica durante 20 (vinte) dias para atender às demandas do Município de São João do Sabugi/RN. | 6.000,00 | 02/10/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160102.012 | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2019 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | 12.704.516/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços para aquisição parcelada de pneus (material) e serviços de alinhamento, balanceamento e recauchutagem de pneus, destinados à manutenção da frota oficial dos veículos do Município de São João do Sabugi/RN. | 116.920,00 | 27/09/2019 | 27/09/2020 |
| 1804160102.0014 | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2019 | TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP | 23.303.897/0001-28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços para aquisição parcelada de pneus (material) e serviços de alinhamento, balanceamento e recauchutagem de pneus, destinados à manutenção da frota oficial dos veículos do Município de São João do Sabugi/RN. | 30.650,00 | 27/09/2019 | 27/09/2020 |
| 1804160102.0013 | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2019 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 02.620.622/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços para aquisição parcelada de pneus (material) e serviços de alinhamento, balanceamento e recauchutagem de pneus, destinados à manutenção da frota oficial dos veículos do Município de São João do Sabugi/RN. | 22.542,00 | 27/09/2019 | 27/09/2020 |
| 1804160102.0011 | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2019 | A JULIANNY LIMA | 13.258.973/0001-77 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de Preços para aquisição parcelada de pneus (material) e serviços de alinhamento, balanceamento e recauchutagem de pneus, destinados à manutenção da frota oficial dos veículos do Município de São João do Sabugi/RN. | 226.684,00 | 27/09/2019 | 27/09/2020 |
| 1804160093.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2019 | TRANS TOUR EIRELI ME | 10.144.221/0001-97 | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Locação de ônibus destinado ao grupo de idosos Recordação do Passado do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, para o VI encontro de idosos do Seridó que será realizado na cidade de Serra Negra do Norte no dia 30 de agosto de 2019. | 1.000,00 | 23/08/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160090.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2019 | GEOTECNIA E PROSPECCOES LTDA | 30.098.037/0001-65 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de elaboração de projeto para sondagem e classificação de solo no terreno onde será construída uma praça pública localizado na Rua Tenente Antônio de Medeiros no Município de SãoJoão do Sabugi/RN. | 3.671,00 | 23/08/2019 | 23/08/2019 |
| 1804160094.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 12/08/2019 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Contratação de empresa especializada nos serviços de seguro para o veículo tipo van (Placa QGU8C25). | 3.050,34 | 12/08/2019 | 31/12/2019 |
| 802019.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2019 | JOSE DHERIVAN MEDEIROS DE MORAIS | ***.529.954-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Fabricação e instalação de 08 (oito) mata-burros em ferro na zona rural do Município de São João do Sabugi/RN. | 7.600,00 | 05/08/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160095.0006 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2019 | CONSTRUTORA ASSU EIRELI | 07.126.573/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza pública no âmbito do Município de São João do Sabugi/RN. | 976.233,60 | 01/08/2019 | 01/09/2020 |
| 1804160097.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2019 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | 08.090.078/0001-56 | SEC. MUN. OBRAS PÚB. INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO | Aquisição de equipamentos (gerador e moto bomba) para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito. | 9.070,00 | 30/07/2019 | 31/12/2020 |
| 1804160084.0010 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2019 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME | 08.528.705/0001-98 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Aquisição de diversos produtos (material de limpeza, plásticos, descartáveis, utensílios domésticos, água e gás) para a manutenção dos serviços das Secretariais no Município de São João do Sabugi/RN. | 137.434,44 | 19/07/2019 | 19/07/2020 |
| 1804160084.0009 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2019 | ANDREZA PATRICA DE AZEVEDO | 11.146.474/0001-62 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Aquisição de diversos produtos (material de limpeza, plásticos, descartáveis, utensílios domésticos, água e gás) para a manutenção dos serviços das Secretariais no Município de São João do Sabugi/RN. | 41.538,80 | 19/07/2019 | 19/07/2020 |
| 1804160083.0008 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2019 | M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME | 21.062.777/0001-50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de preços para a aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 47.050,00 | 19/07/2019 | 19/07/2020 |
| 1804160083.0007 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2019 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | 08.449.096/0001-81 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Registro de preços para a aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 15.150,00 | 19/07/2019 | 19/07/2020 |
| 1804160088.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2019 | GTI POSTO DE ENS. DE CRONOTACOGRAFOFO LTDA - ME | 19.414.509/0002-90 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de serviços de Inspeção técnica e manutenção dos tacógrafos para quatro veículos de transporte coletivo pertencentes ao Município de São João do Sabugi/RN. | 1.202,96 | 17/07/2019 | 31/12/2019 |
| 1901090082.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2019 | JOSEALDO DAMIAO MEDEIROS MORAIS | ***.681.464-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação dos serviços de motorista de máquina retroescavadeira para atender às necessidadesdo Município de São João do Sabugi/RN, durante 60 (sessenta) dias. | 5.400,00 | 10/07/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160086.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2019 | TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP | 23.303.897/0001-28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Aquisição parcial de peças referentes a franquia do seguro do veículo placa QGR 0883 pertencente ao programa Bolsa Família do Município de São João do Sabugi/RN | 100,46 | 10/07/2019 | 31/12/2019 |
| 822019.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2019 | NEWTEC COMERCIO LTDA | 19.881.198/0001-98 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Serviços de revisão com reposição de peças e materiais do veículo (Placa QGR0883) pertencente à Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social do Município de São João do Sabugi/RN. | 1.094,51 | 10/07/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160085.0005 | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2019 | LISBOA ENGENHARIA CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | 29.769.351/0001-43 | SEC. MUN. OBRAS PÚB. INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO | Execução de obras de recomposição de pavimentação em paralelepípedos (método convencional) de diversas ruas do Município de São João do Sabugi/RN, conforme especificações constantes do Projeto Básico deste Edital. | 249.472,93 | 08/07/2019 | 08/07/2020 |
| 1804160082.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2019 | REUNIDAS VEICULOS E SERVIOS LTDA | 02.365.912/0001-92 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Aquisição de 01 (um) veículo de transporte sanitário com capacidade de 15 até 17 pessoas, acesso cadeirante, distância entre eixos 3.200mm, em conformidade com a Resolução 316/2009 CONTRAN, câmbio manual, tração 4x2, direção hidráulica, ar condicionado. | 188.000,00 | 01/07/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160080.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2019 | RAIMUNDO NONATO MORAIS DE MEDEIROS 81398840491 | 20.542.687/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Reforma de sala do abatedouro público e construção de laje em passagem molhada na Travessa Dr. João de Brito. | 9.813,19 | 01/07/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160079.0003 | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2019 | GM QUALITY COMERCIO LTDA | 06.265.064/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de material de apoio pedagógico para atender ao Termo de Compromisso PAR 201803773-8, celebrado entre o FNDE e o Município de São João do Sabugi/RN. | 61.347,68 | 26/06/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160074.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2019 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | 06.115.454/0001-94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Aquisição de mudas para plantio em canteiros. | 1.740,00 | 25/06/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160077.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2019 | SUPERMOTORS COM DE VECULOS E PEAS LTDA | 07.019.741/0001-63 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de insumos que serão utilizados na 1ª revisão do ônibus escolar (Placa QGU5B22). | 1.884,20 | 19/06/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160063.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2019 | JOÃO ANDRÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | ***.799.804-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de João André para realização de show artístico durante as festividades do São João, no dia 21/06/2019, no Forró da Pista. | 4.800,00 | 19/06/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160062.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2019 | RAILSON DINIZ VIEIRA ME | 27.188.180/0001-33 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de Roberto Vaneirão para realização de show artístico durante as festividades do São João, no dia 23/06/2019, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo. | 15.000,00 | 19/06/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160061.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2019 | FORROZAO FERRO NA BONECA LTDA | 29.461.887/0001-05 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de Ferro na Boneca para realização de show artístico durante as festividades do São João, no dia 23/06/2019, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo | 10.000,00 | 19/06/2019 | 31/12/2019 |
| 218440.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2019 | ITALO DIEGO NOGUEIRA DE MORAIS | ***.146.454-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de Ítalo Nogueira para realização de show artístico durante as festividades do São João, no dia 23/06/2019, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo. | 4.200,00 | 19/06/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160070.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2019 | SUZINETE ARAUJO DE AZEVEDO NOBREGA 01009084461 | 30.756.162/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de videomonitoramento e captação de imagens aéreas durante o período de 17/06/2019 a 23/06/2019. | 5.000,00 | 14/06/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160066.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2019 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Serviços de seguro para um veículo Mitsubishi L200 Pick-up cabine dupla sport triton gl 2.4 4x4 da frota própria do Município de São João do Sabugi/RN. | 2.453,23 | 14/06/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160059.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2019 | BARRETO E SILVA PRODUCOES ARTISTICAS E SERVICOS | 29.276.518/0001-34 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de Banda Forró D2 para realização de show artístico durante as festividades do São João, no dia 17/06/2019, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo. | 4.000,00 | 14/06/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160058.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2019 | NEW LINE MUSIC PROMOCOES E SERVICOS EIRELI | 08.958.625/0001-72 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de Edyr Vaqueiro para realização de show artístico durante as festividades do São João, no dia 17/06/2019, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo. | 12.000,00 | 14/06/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160076.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | ROSA MARIA DE MEDEIROS | ***.410.234-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Serviços de costureira na confecção de roupas juninas destinadas às crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que serão usadas durante as festividades juninas no São João em São João 2019. | 345,00 | 03/06/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160073.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | ***.058.554-** | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços topográficos para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 11.100,00 | 03/06/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160072.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2019 | F C DA SILVA SANTOS | 31.962.544/0001-68 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Serviços de confecção de 10 adesivos para personalização da frota municipal, 01 placa de inauguração em aço escovado em base de mármore, e 10 comendas em acrílico. | 7.250,00 | 29/05/2019 | 31/12/2019 |
| 61.198.164/0001-60 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2019 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Serviços de seguro para dois veículos novos da frota própria do municipal de São João do Sabugi/RN (1 veículo Volkswagen Novo gol trendline 1.0 12v flex gvi 2017 PLACA QGS 8103 e 1 veículo Volkswagen Novo gol trendline 1.0 12v flex gvi 2017 PLACA QGR | 2.462,88 | 28/05/2019 | 28/05/2020 |
| 1804160068.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2019 | H E M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | 11.689.133/0001-33 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Aquisição de pneus para atender às necessidades de diversas secretarias do Município de São João do Sabugi/RN. | 16.240,00 | 22/05/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160075.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 17/05/2019 | ARTE MALHAS LTDA ME | 14.289.024/0001-17 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Aquisição de camisetas para distribuição entre os participantes da 11° Cavalgada de São João Batista no Município de São João do Sabugi/RN. | 4.140,00 | 17/05/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160069.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 17/05/2019 | FRANCISCA DAS CHAGAS D DO N SILVA 66418135415 | 21.019.699/0001-01 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Serviços de confecção, instalação e retirada de ornamentação junina no Município de São João do Sabugi/RN, compreendendo decoração do pórtico de entrada da cidade com balões e guirlandas; da praça de eventos, coreto e avenida principal com bandeirolas, BA. | 10.000,00 | 17/05/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160057.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 17/05/2019 | PEDRO SAMUEL DE LUCENA FERNANDES | ***.736.714-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de operador de máquina retroescavadeira para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN, durante 60 (sessenta) dias. | 5.400,00 | 17/05/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160037.0005 | CONTRATO ORIGINAL | 17/05/2019 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULIC | 70.047.329/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção da rede de iluminação e prédios públicos pertencentes ao Município de São João do Sabugi/RN. | 17.005,90 | 17/05/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160067.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2019 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS ME | 13.190.945/0001-65 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Aquisição de fogos de artifício para serem utilizados nas festividades municipais. | 15.160,00 | 16/05/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160078.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2019 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | 70.307.939/0001-89 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Aquisição de mobiliário para a Secretaria Municipal de Saúde e para a Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social. | 12.824,00 | 13/05/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160071.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2019 | PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de equipamentos permanentes para as unidades básicas de saúde do Município de São João do Sabugi/RN. | 14.244,12 | 13/05/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160056.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2019 | INALDO VAGNER DE MEDEIROS | ***.516.144-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Serviços de motorista de máquina retroescavadeira para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN, durante 60 (sessenta) dias. | 5.400,00 | 08/05/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160055.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2019 | JUNIOR LUAN DE OLIVEIRA | ***.434.534-** | SEC. MUN. OBRAS PÚB. INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO | Serviços de ajudante na recomposição de manta asfáltica da RN-118 dentro do perímetro urbano do Município de São João do Sabugi/RN, durante 30 (trinta) dias. | 1.800,00 | 08/05/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160054.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2019 | ROMAO JAILSON DE ARAUJO | ***.449.924-** | SEC. MUN. OBRAS PÚB. INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO | Serviços de ajudante na recomposição de manta asfáltica da RN-118 dentro do perímetro urbano do Município de São João do Sabugi/RN, durante 30 (trinta) dias. | 1.800,00 | 08/05/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160053.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2019 | JADIEL LUIS DANTAS DE MEDEIROS | ***.588.264-** | SEC. MUN. OBRAS PÚB. INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO | Serviços de ajudante na recomposição de manta asfáltica da RN-118 dentro do perímetro urbano do Município de São João do Sabugi/RN, durante 20 (vinte) dias. | 1.200,00 | 08/05/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160052.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2019 | JOSE EDISON PEREIRA DE ARAUJO | ***.912.864-** | SEC. MUN. OBRAS PÚB. INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO | Serviços de ajudante na recomposição de manta asfáltica da RN-118 dentro do perímetro urbano do Município de São João do Sabugi/RN, durante 20 (vinte) dias | 1.200,00 | 08/05/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160051.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 29/04/2019 | HENRIQUE BARBOSA DE ARAUJO | ***.003.804-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de operação, manutenção e controle do sistema de esgotamento sanitário. | 13.600,00 | 29/04/2019 | 31/12/2019 |
| 162019.4000 | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2019 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FORNECENDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO). | 25.137,00 | 17/04/2019 | 17/02/2020 |
| 1804160050.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 15/04/2019 | INACIO SERGIO DOS SANTOS NETO | ***.864.674-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Serviços de coordenação, elaboração de coreografia e realização de ensaios de quadrilhas juninas estilizadas para apresentação na festa do Padroeiro do Município de São João do Sabugi, pelo período de três meses. | 4.500,00 | 15/04/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160048.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2019 | M.F. DE AQUINO JUNIOR | 10.631.960/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de esgotamento de fossas sépticas em caminhão com capacidade de 10.000lts. | 12.000,00 | 10/04/2019 | 31/12/2019 |
| 22.377.607/0001-28 | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2019 | EDIVALSON TEIXEIRA DE ARAUJO ME | 22.377.607/0001-28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Contratação de empresa para locação de veículo automotivo. | 26.000,00 | 09/04/2019 | 09/02/2019 |
| 1804160065.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2019 | MARLI DE MEDEIROS NOBREGA | ***.125.564-** | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de coordenação dos grupos / eixos de trabalho e elaboração do relatório final da 6ª Conferência Municipal de Saúde. | 1.100,00 | 15/03/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160049.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2019 | A C DE MORAIS JUNIOR | 08.430.439/0001-66 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de reciclagem de toners destinados à manutenção de atividades das diversas secretarias do município de São João do Sabugi/RN. | 7.135,00 | 08/03/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160043.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2019 | RADILSON LUCENA PEREIRA JUNIOR | ***.734.884-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Serviços de limpeza e organização do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico. | 300,00 | 08/03/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160042.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2019 | JOSE SOBREIRA DOS SANTOS JUNIOR | ***.441.665-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Serviços de limpeza e organização do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico. | 300,00 | 08/03/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160044.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2019 | SANTANA EXTINTORES COM. E SERV. LTDA - ME | 12.329.882/0001-12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de recarga com sinalização de 10 (dez) extintores de incêndio, sendo 05 (cinco) extintores de incêndio de pó químico seco de 04 kg e 04 (quatro) extintores de incêndio de carga d'água pressurizada de 10 litros; e 01 (um) extintor CO2 de 06 kg. | 440,00 | 01/03/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160039.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2019 | JOANILSON ARAÚJO DOS SANTOS | ***.280.624-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de inspeção na segurança das instalações públicas (Praça Antônio Quintino de Araújo) durante as festividades do Carnaval/2019, nos dias 03 e 04 de março de 2019. | 1.300,00 | 26/02/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160041.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2019 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 70.166.350/0002-99 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de revisão com reposição de peças e materiais de veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde do Município de São João do Sabugi/RN. | 8.000,00 | 20/02/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160038.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2019 | NEWTEC COMERCIO LTDA | 19.881.198/0001-98 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Serviços de revisão com reposição de peças e materiais do veículo (Placa QGR0883) pertencente à Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social do Município de São João do Sabugi/RN. | 524,00 | 20/02/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160036.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2019 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Inscrição na XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que acontecerá nos dias 8 a 11 de abril de 2019. | 350,00 | 19/02/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160020.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2019 | APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 06.198.597/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Adesão à Ata de Registro de Preços nº 010/2018 do FNDE/MEC para aquisição de 30 (trinta) conjuntos de aluno tamanho 05 (Modelo 1 - MDF/MDP). | 6.000,00 | 14/02/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160033.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2019 | FERNANDO D DA SILVA | 08.723.551/0001-95 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de elaboração de programas legais na área de saúde e segurança do trabalho (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), em atenção ao TAC 021/2017 (proveniente do IC nº 000051.2017.21.002-0). | 13.400,00 | 05/02/2019 | 05/08/2019 |
| 1804160040.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2019 | SEMPRE - CENTRAL DE VELÓRIOS E FUN. LTDA - EPP | 12.773.805/0004-08 | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de urnas, translado e outros serviços funerários para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 6.000,00 | 29/01/2019 | 31/12/2019 |
| 180416035.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2019 | JOSE MARIO COSTA DA SILVA | ***.404.374-** | SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA PESCA E REC. HÍDRICOS | Serviços de corte de terras, incluindo 01 trator Massey Ferguson 4275 grade aradora hidráulica 16 discos, combustível e um operador para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos. | 12.000,00 | 25/01/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160030.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2019 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Contribuições referentes à associação do Município de São João do Sabugi à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, durante o exercício de 2019. | 7.680,00 | 21/01/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160026.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2019 | AFONSO DIEGO MEDEIROS LUCENA | ***.399.554-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Serviços de instalação de 05 (cinco) portas na Escola Municipal Padre Joaquim Félix e 02 (duas) janelas na Creche Proinfância do Município de São João do Sabugi/RN. | 330,00 | 21/01/2019 | 28/02/2019 |
| 1804160025.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2019 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de seguro para veículos novo da frota própria do Município de São João do Sabugi. | 2.912,91 | 21/01/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160009.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2019 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP | 20.937.130/0001-62 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de certificados digitais. | 802,05 | 18/01/2019 | 31/12/2019 |
| 180416004.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2019 | SERIDO REFRIGERACAO LTDA | 09.363.802/0001-30 | CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de peças que serão utilizadas na manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado pertencentes ao Poder Executivo do Município de São João do Sabugi/RN. | 10.635,00 | 18/01/2019 | 31/12/2019 |
| 192019.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2019 | SERIDO REFRIGERACAO LTDA | 09.363.802/0001-30 | CÂMARA MUNICIPAL | Serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionadopertencentes ao Poder Executivo do Município de São João do Sabugi/RN. | 16.066,00 | 18/01/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160017.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2019 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de postagem de cartas, encomendas, e outros produtos de interesse municipal. | 8.000,00 | 10/01/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160016.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2019 | PR-IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de publicidade e divulgação dos atos oficiais da administração municipal no Diário Oficial da União, durante o ano de 2019. | 6.000,00 | 10/01/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160015.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2019 | FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RN - FEMURN | 04.383.627/0001-20 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de publicação no Diário Oficial dos Municípios do RN; capacitação para gestores e servidores; Sistema de REDE SIM; e outros serviços de apoio às causas municipalistas, durante o ano de 2019. | 12.000,00 | 10/01/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160010.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de telefonia fixa e internet para as diversas secretarias municipais de São João do Sabugi/RN, durante o ano de 2019. | 40.000,00 | 10/01/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160022.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de instituição bancária para realização de transações interbancárias (DOC e TED). | 5.000,00 | 09/01/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160021.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2019 | ZILDO SOUZA DA SILVA | ***.400.894-** | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Contratação de vocalista-sanfoneiro (pessoa física) para realização de forró destinado ao Grupo de Idosos da 3ª Idade Recordação do Passado. | 5.700,00 | 09/01/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160019.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2019 | GIL MORAIS GORGONIO | ***.155.878-** | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Locação de imóvel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. | 7.200,00 | 09/01/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2019 | MARIA DE FATIMA MARIZ DE SOUZA MEDEIROS | ***.069.104-** | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Locação de imóvel para o funcionamento do Conselho Tutelar, devidamente equipado e adequado para o uso de deficientes físicos no Município de São João do Sabugi/RN, localizado no centro da cidade de São João do Sabugi/RN, devidamente equipado e reformado. | 7.200,00 | 09/01/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160014.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2019 | COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos municipais durante o ano de 2019. | 400.000,00 | 09/01/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160012.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2019 | JOSE SATIRO OLIVEIRA MEDEIROS | ***.108.244-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços como pedreiro para realização de pequenos reparos no prédio da Prefeitura Municipal e reforma do Gabinete da Prefeita Municipal, durante 30 (trinta) dias. | 3.000,00 | 09/01/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160011.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2019 | CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de fornecimento de água e esgoto para atender às necessidades das praças e prédios públicos do Município de São João do Sabugi/RN. | 70.000,00 | 09/01/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160031.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2019 | THALLES SOUZA MORAIS | ***.814.054-** | SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER | Serviços de arbitragem do Campeonato de Blocos, Campeonato de Campo e Campeonato Municipal de Futsal que serão realizados no exercício de 2019. | 7.518,00 | 07/01/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160013.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2019 | A O S SOFTWARE LTDA EPP | 11.385.898/0001-80 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de licença de uso de dois sistemas por prazo determinado de dez meses, com manutenção evolutiva corretiva e respectiva consultoria técnica de software, quais sejam: SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA (engloba imobiliário. | 17.000,00 | 07/01/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160037.0004 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EP | 27.062.419/0001-24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção da rede de iluminação e prédios públicos pertencentes ao Município de São João do Sabugi/RN. | 800,00 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160037.0003 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | ELETROCENTER MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA | 24.523.276/0001-12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção da rede de iluminação e prédios públicos pertencentes ao Município de São João do Sabugi/RN. | 49.936,00 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160037.0002 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | 37.227.550/0001-58 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção da rede de iluminação e prédios públicos pertencentes ao Município de São João do Sabugi/RN. | 15.169,10 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160037.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | 08.090.078/0001-56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção da rede de iluminação e prédios públicos pertencentes ao Município de São João do Sabugi/RN. | 7.673,88 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160028.0006 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | 08.449.096/0001-81 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Aquisição de aparelhos de ar condicionado 18.000 btus - modelo split high wall (norte, nordeste e centro-oeste). | 11.300,00 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 1804160024.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA | ***.131.254-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de abastecimento de água do posto de saúde da Comunidade Rural Jerusalém. | 1.380,00 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 1362018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 21/12/2018 | RODOLFO LOPES DA SILVA | ***.707.704-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Apresentação artística de "Rodolfo Lopes" a ser realizada no dia 23/12/2018, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo, nas festividades referentes à Emancipação Política do Município de São João do Sabugi/RN. | 3.600,00 | 21/12/2018 | 31/12/2018 |
| 1382018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 19/12/2018 | CRENALDO SANTOS EPP | 06.935.120/0001-67 | FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Aquisição de 800 (oitocentos) picolés para distribuição entre as crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV que participarem do evento "I Natal Encantado". | 360,00 | 19/12/2018 | 31/12/2018 |
| 1372018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 19/12/2018 | JOÃO ANDRÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | ***.799.804-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de "João André" para realização de show artístico durante as festividades alusivas ao "Réveillon", no dia 31/12/2018, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo. | 3.600,00 | 19/12/2018 | 19/01/2019 |
| 1342018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 19/12/2018 | ARTUR DE ALMEIDA MARINHO | ***.391.234-** | FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Serviços diversos (pipoqueiro e confecção de algodão doce) e locação de equipamentos (tobogã, "kid play", pula-pula e cama elástica) para as crianças do "Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos" que participarem do evento "I Natal Encantado". | 1.900,00 | 19/12/2018 | 31/12/2018 |
| 1332018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 19/12/2018 | LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA 00999068482 | 14.935.157/0001-13 | FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Serviços de animação (com presença de palhaços, duendes e Papai Noel) para as crianças do "Programa Criança Feliz" durante o evento "I Natal Encantado". | 800,00 | 19/12/2018 | 31/12/2018 |
| 1804160029.0047 | CONTRATO ORIGINAL | 17/12/2018 | PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de medicamentos básicos, injetáveis, psicotrópicos e materiais hospitalares para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 293.047,26 | 17/12/2018 | 17/12/2019 |
| 1804160029.0046 | CONTRATO ORIGINAL | 17/12/2018 | DISTRIFARMA L. L. DA SILVA EIRELI - EPP | 02.859.542/0001-40 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de medicamentos básicos, injetáveis, psicotrópicos e materiais hospitalares para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 247.085,76 | 17/12/2018 | 17/12/2019 |
| 1804160029.0046 | CONTRATO ORIGINAL | 17/12/2018 | DISTRIFARMA L. L. DA SILVA EIRELI - EPP | 02.859.542/0001-40 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de medicamentos básicos, injetáveis, psicotrópicos e materiais hospitalares para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 247.085,76 | 17/12/2018 | 17/12/2019 |
| 1804160027.0014 | CONTRATO ORIGINAL | 17/12/2018 | PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de medicamentos básicos, injetáveis, psicotrópicos e materiais hospitalares para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 293.047,26 | 17/12/2018 | 17/12/2019 |
| 1302018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 17/12/2018 | MOVEIS E ELETROS CAVALCANTI FERNANDES LTDA | 24.581.043/0001-76 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de confecção, instalação e retirada de ornamentação natalina da Praça Antônio Quintino de Araújo e outras vias públicas deste Município. | 5.843,00 | 17/12/2018 | 31/12/2018 |
| 1282018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 14/12/2018 | MARIA SANTANA DE M. LIMA | ***.365.864-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de ornamentação do Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo para realização do "I Natal Encantado". | 225,00 | 14/12/2018 | 31/12/2018 |
| 1292018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 03/12/2018 | TIAGO MORAIS FERNANDES | ***.425.924-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de confecção, instalação e retirada de ornamentação natalina da Praça Antônio Quintino de Araújo e outras vias públicas deste Município. | 480,00 | 03/12/2018 | 31/12/2018 |
| 1222018.0016 | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2018 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0008-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Adesão à ARP nº 04/2018 do FNDE para aquisição de 01 (um) Ônibus Urbano Escolar Acessível Piso Baixo - ONUREA PISO BAIXO. | 274.050,00 | 27/11/2018 | 31/12/2018 |
| 1182018.0045 | CONTRATO ORIGINAL | 26/11/2018 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 70.166.350/0002-99 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de veículos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | | 26/11/2018 | 26/11/2019 |
| 1232018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2018 | TRANS TOUR EIRELI ME | 18.041.601/46 0-00 | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Locação de ônibus com motorista para passeio com o grupo de idosos "Recordação do Passado" do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, na Praia de Cotovelo na cidade de Parnamirim/RN, com saída dia 24/11/2018 e retorno dia 27/11/2018. | 3.900,00 | 23/11/2018 | 31/12/2018 |
| 1092018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2018 | XATER IMOVEIS & CONSTRUCAO - EIRELI | 28.338.197/0001-92 | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Locação de imóvel na Praia de Cotovelo, na cidade de Paramirim/RN nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2018, com vistas à realização da confraternização anual do grupo de idosos (Recordação do Passado) do Município de São João do Sabugi/RN. | 5.080,00 | 23/11/2018 | 31/12/2018 |
| 1312018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2018 | JOAO BEZERRA DA NOBREGA | ***.874.048-** | CONSÓRSIO PÚBLICO REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Manutenção corretiva no motor elétrico da prensa hidráulica do galpão de triagem de resíduos sólidos. | 430,00 | 21/11/2018 | 31/12/2018 |
| 1252018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2018 | OFICIO UNICO DE NOTAS | 08.386.039/0001-09 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços cartorários (averbações, autenticações, reconhecimento de firma, entre outros) para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 9.600,00 | 21/11/2018 | 21/11/2019 |
| 1082018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 05/11/2018 | DAMIAO ADACIO DE LIMA | ***.661.844-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | Contratação dos serviços de entrega dos carnês de IPTU referente ao ano de 2018. | 600,00 | 05/11/2018 | 31/12/2018 |
| 1804160112.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2018 | A O S SOFTWARE LTDA EPP | 11.385.898/0001-80 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Licença de uso de dois sistemas por prazo determinado de três meses, com manutenção evolutiva corretiva e respectiva consultoria técnica de software, quais sejam: SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA (engloba imobiliário, mobiliário. | 5.100,00 | 01/11/2018 | 31/01/2020 |
| 1804160027.0014 | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2018 | PACTUAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 10.559.968/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Execução de obras para implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Zona Rural do Município de São João do Sabugi/RN. | 1.119.947,40 | 22/10/2018 | 22/10/2019 |
| 1804160027.0014 | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2018 | PACTUAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 10.559.968/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Execução de obras para implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Zona Rural do Município de São João do Sabugi/RN. | 1.119.947,40 | 22/10/2018 | 22/01/2019 |
| 1212018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2018 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | ***.058.554-** | SEC. MUN. OBRAS PÚB. INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO | Serviços de topógrafo para o levantamento topográfico planimétrico, planta baixa, perfil longitudinal e projeto de pavimentação de 11.584,34m² das ruas, bem como, planta baixa individual de dois lotes de terreno localizados na área urbana para fins de regionalização. | 15.480,82 | 22/10/2018 | 05/11/2018 |
| 882018.0015 | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2018 | MENESES E BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 01.504.211/0001-24 | SEC. MUN. OBRAS PÚB. INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO | Contratação de empresa para execução de obras de drenagem e pavimentação em paralelepípedo (método convencional) da Rua Lucas de Brito Filho no Bairro Vale do Sabugi na Zona Urbana do Município de São João do Sabugi/RN. | 89.132,29 | 22/10/2018 | 22/10/2019 |
| 882018.0015 | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2018 | MENESES E BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 01.504.211/0001-24 | SEC. MUN. OBRAS PÚB. INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO | Contratação de empresa para execução de obras de drenagem e pavimentação em paralelepípedo (método convencional) da Rua Lucas de Brito Filho no Bairro Vale do Sabugi na Zona Urbana do Município de São João do Sabugi/RN. | 89.132,29 | 22/10/2018 | 22/10/2019 |
| 1122018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 08/10/2018 | WAGNER MATHEUS ALVES | ***.112.634-** | FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Locação de equipamentos (máquina de fazer pipoca, máquina de fazer algodão doce e dois pula-pula) para o evento do Dia das Crianças, a ser realizado no dia 11/10/2018, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, destinado às crianças do Serviço. | 600,00 | 08/10/2018 | 05/11/2018 |
| 1132018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2018 | FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA | ***.003.674-** | FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Locação de espaço de lazer (Portal da Serra) para os eventos da Semana da Criança do Programa "Criança Feliz" e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, com datas de realização previstas para dia 08/10/2018 e 11/10/2018. | 1.000,00 | 05/10/2018 | 05/11/2018 |
| 1112018.0044 | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2018 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | 06.348.590/0001-24 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de serviços especializados na área de oftalmologia para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 54.552,00 | 01/10/2018 | 01/10/2019 |
| 1202018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 24/09/2018 | SENAC RN - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC | 03.640.285/0001-13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de realização de 03 (três) cursos ("Primeiros Socorros", "Atendimento Primário de Urgência e Emergência" e "Humanização nas Assistência aos Serviços de Saúde"), cada um com 30 (trinta) horas semanais, com os profissionais de saúde do Município de São João do Sabugi. | 11.800,00 | 24/09/2018 | 31/12/2018 |
| 1192018.0013 | CONTRATO ORIGINAL | 24/09/2018 | APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 06.198.597/0001-07 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adesão à ARP 010/2017-FNDE para aquisição de mobiliário escolar discriminado em Termo de Compromisso PAR nº 201404558, celebrado entre o Município de São João do Sabugi e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. | 47.367,00 | 24/09/2018 | 31/12/2018 |
| 1162018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 17/09/2018 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN | 00.596.662/0001-76 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Realização de três inscrições na Oficina Prestação de Contas: PAR, SIMEC e SIGPC, que acontecerá no dia 20 de setembro de 2018. | 300,00 | 17/09/2018 | 31/12/2018 |
| 1172018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2018 | ELETROCENTER MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA | 24.523.276/0001-12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Aquisição de materiais e equipamentos destinados à manutenção da iluminação pública deste município. | 7.999,40 | 11/09/2018 | 31/12/2018 |
| 1152018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2018 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | 10.748.147/0001-18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de kits pedagógicos para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | 3.900,00 | 31/08/2018 | 31/12/2018 |
| 1142018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2018 | JACKSON YSTEFESON DA SILVA - ME | 10.828.215/0001-59 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de reparação e reposição de peças de veículo (Placa QGS 8103) pertencente à Secretaria Municipal de Saúde do Município de São João do Sabugi/RN. | 2.773,00 | 28/08/2018 | 31/12/2018 |
| 1032018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 13/08/2018 | SONIA S. DE ARAUJO EIRELI | 22.829.236/0001-78 | SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA PESCA E REC. HÍDRICOS | Serviços de desobstrução de poço artesiano na zona rural do Município de São João do Sabugi/RN. | 800,00 | 13/08/2018 | 31/12/2018 |
| 1072018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 08/08/2018 | MOARA OHANA DE ARAÚJO MORAIS | ***.370.744-** | SEC. MUN. OBRAS PÚB. INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO | Elaboração de projeto urbanístico - praça pública nas proximidades do Eixo da RN-118 e entre as ruas Av. Tenente Antônio de Medeiros e Rua João Fernandes de Lucena. | 5.750,00 | 08/08/2018 | 31/12/2018 |
| 1062018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | LABORATORIO EXATO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | 08.378.358/0001-64 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de exame cariótipo (pesquisa de X-frágil - FMRP). | 650,00 | 06/08/2018 | 31/12/2018 |
| 1052018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI ME | 25.217.264/0001-22 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de exame bera com sedação. | 950,00 | 01/08/2018 | 31/12/2018 |
| 1042018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | COMERCIAL APOLO LTDA | 02.440.676/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de materiais diversos (tubitos de ensaio com tampa e pesca larvas) para os agentes de combate a endemias. | 890,00 | 01/08/2018 | 31/12/2018 |
| 1022018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | JOSE DHERIVAN MEDEIROS DE MORAIS | ***.529.954-** | SEC. MUN. OBRAS PÚB. INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO | Construção de 05 (cinco) mata-burros em ferro na zona rural do Município de São João do Sabugi/RN. | 3.580,00 | 01/08/2018 | 31/12/2018 |
| 0232018.0012 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 09.442.754/0001-76 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Credenciamento de profissionais, cooperativas, associações e prestadores de serviços na área de Saúde para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. | 85.859,00 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 0872018.0043 | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2018 | PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos psicotrópicos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 93.221,00 | 27/07/2018 | 27/07/2019 |
| 0872018.0042 | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2018 | NNMED DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LT | 15.218.561/0001-39 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços de medicamentos psicotrópicos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 88.671,00 | 27/07/2018 | 27/07/2019 |
| 0832018.0041 | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2018 | MARCOS JULIANO DA SILVA | 12.633.952/0001-21 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER | Registro de Preços de materiais e equipamentos permanentes esportivos para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Juventude, do Esporte e do Lazer. | 745,00 | 27/07/2018 | 27/07/2019 |
| 0832018.0040 | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2018 | FERNANDES E MEDEIROS VAREJISTA LTDA | 08.883.446/0001-13 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER | Registro de Preços de materiais e equipamentos permanentes esportivos para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Juventude, do Esporte e do Lazer. | 30.579,00 | 27/07/2018 | 27/07/2019 |
| 0812018.0039 | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2018 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | 70.307.939/0001-89 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para aquisição de computador (Emenda Parlamentar - Número de proposta 12035.174000/1170-01) e impressora multifuncional para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 5.620,00 | 20/07/2018 | 20/07/2019 |
| 0802018.0038 | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2018 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 70.166.350/0002-99 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços para a aquisição de uma ambulância de simples remoção - Tipo A através do Termo de Compromisso nº 2412101712261056858 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no Município de São João do Sabugi/RN. | 80.000,00 | 20/07/2018 | 20/07/2019 |
| 1012018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2018 | A O S SOFTWARE LTDA EPP | 11.385.898/0001-80 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de licença de uso de dois sistemas por prazo determinado de cinco meses, com manutenção evolutiva corretiva e respectiva consultoria técnica de software, quais sejam: SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA e o SISTEMA INTEGRADO. | 8.000,00 | 10/07/2018 | 31/12/2018 |
| 1002018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2018 | MOVEIS E ELETROS CAVALCANTI FERNANDES LTDA | 24.581.043/0001-76 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de freezer com capacidade de 350lts para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | 1.699,00 | 10/07/2018 | 31/12/2018 |
| 0992018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2018 | HENRIQUE BARBOSA DE ARAUJO | ***.003.804-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Realização de pequenos reparos (na parte hidráulica, pintura e estrutura) na adutora das comunidades rurais Quixeré, Mossoró, Caieira e Sacramento do Município de São João do Sabugi/RN, durante 30 (trinta) dias. | 954,00 | 10/07/2018 | 31/08/2018 |
| 0982018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2018 | REGINALDO VITOR DA SILVA | ***.932.504-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Realização de pequenos reparos (na parte hidráulica, pintura e estrutura) na adutora das comunidades rurais Quixeré, Mossoró, Caieira e Sacramento do Município de São João do Sabugi/RN, durante 30 (trinta) dias. | 954,00 | 10/07/2018 | 31/08/2018 |
| 0972018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2018 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de postagens de cartas, encomendas, e outros produtos de interesse municipal. | 8.000,00 | 10/07/2018 | 31/08/2018 |
| 0952018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2018 | GTI POSTO DE ENS. DE CRONOTACOGRAFOFO LTDA - ME | 19.414.509/0002-90 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de inspeção técnica e manutenção dos tacógrafos para dois veículos de carga pertencentes ao Município de São João do Sabugi/RN, com certificação do INMETRO. | 699,82 | 25/06/2018 | 31/12/2018 |
| 0942018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2018 | JOSE SOARES DE MEDEIROS | ***.949.604-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Serviços de transporte (caminhonete com motorista) de materiais e equipamentos para atender às necessidades das diversas secretarias do Município de São João do Sabugi/RN. | 3.000,00 | 20/06/2018 | 31/12/2018 |
| 0792018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2018 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | 08.090.078/0001-56 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de recarga de oxigênio medicinal para 40 cilindros de 1m³ e 15 cilindros de 7m³ destinados aos serviços de Saúde do Município de São João do Sabugi/RN. | 4.140,00 | 20/06/2018 | 31/12/2019 |
| 0962018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | PAULO ROSENO DA SILVA FUGUEIREDO | ***.169.164-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de servente de pedreiro para realização de manutenção e pequenas melhorias nos prédios públicos pertencentes ao Município de São João do Sabugi/RN. | 6.000,00 | 15/06/2018 | 31/12/2018 |
| 0932018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES STARRET LTDA EPP | 03.612.070/0001-99 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Serviços de confecção de troféus para o XXII Concurso Poético Sabugiense. | 474,00 | 15/06/2018 | 30/06/2018 |
| 0922018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | JOSEANE CRISTINA DE MEDEIROS ARAUJO | ***.956.154-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação de pessoa física para instalar e retirar a ornamentação da Praça Antônio Quintino de Araújo e as vias públicas deste Município para as festividades juninas. | 340,00 | 15/06/2018 | 31/12/2018 |
| 0912018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | RANICLEI MORAIS DOS SANTOS | ***.113.734-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação de pessoa física para instalar e retirar a ornamentação da Praça Antônio Quintino de Araújo e as vias públicas deste Município para as festividades juninas. | 700,00 | 15/06/2018 | 31/12/2018 |
| 0902018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | RAMOM MEDEIROS DE ARAUJO | ***.117.064-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação de pessoa física para instalar e retirar a ornamentação da Praça Antônio Quintino de Araújo e as vias públicas deste Município para as festividades juninas. | 560,00 | 15/06/2018 | 31/12/2018 |
| 0782018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | PREMOL-INDUST.E COM.DE PREMOLDADOS LTDA | 04.315.234/0001-89 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Locação de carro tipo "munck" para realização de manutenção e reparos nos postes da iluminação pública de Município de São João do Sabugi/RN. | 7.500,00 | 15/06/2018 | 31/12/2018 |
| 0702018.0011 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI ME | 20.639.013/0001-12 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de manutenção preventiva e corretiva (com reposição de peças, produtos e acessórios) nos veículos de pequeno, médio e grande porte que compõem a frota (próprios, cedidos, conveniados e locados, futuros e atuais) do Município de São João do Sabugi. | 104.400,00 | 15/06/2018 | 15/06/2019 |
| 0702018.0010 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO 02978498404 | 13.522.001/0001-48 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de manutenção preventiva e corretiva (com reposição de peças, produtos e acessórios) nos veículos de pequeno, médio e grande porte que compõem a frota (próprios, cedidos, conveniados e locados, futuros e atuais) do Município de São João do Sabugi. | 92.700,00 | 15/06/2018 | 15/06/2019 |
| 0702018.0009 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO ME | 40.793.721/0001-10 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de manutenção preventiva e corretiva (com reposição de peças, produtos e acessórios) nos veículos de pequeno, médio e grande porte que compõem a frota (próprios, cedidos, conveniados e locados, futuros e atuais) do Município de São João do Sabugi. | 84.400,00 | 15/06/2018 | 15/06/2019 |
| 0492018.0008 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | WILLAMES PEREIRA DE AZEVEDO ME | 11.321.409/0001-26 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Registro de Preços para fornecimento de estrutura, equipamentos e outros materiais necessários para a realização de possíveis eventos e campanhas pelo Município de São João do Sabugi/RN. | 18.900,00 | 15/06/2018 | 15/06/2019 |
| 0492018.0007 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | S M DANTAS SANTOS - ME | 22.842.879/0001-51 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Registro de Preços para fornecimento de estrutura, equipamentos e outros materiais necessários para a realização de possíveis eventos e campanhas pelo Município de São João do Sabugi/RN. | 129.575,00 | 15/06/2018 | 15/06/2019 |
| 0852018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2018 | MARIA DAS GRAÇAS DE AZEVEDO | ***.072.984-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Serviços de costureira para realizar ajustes de trajes juninos usados pelos usuários do SCFV na noite de apresentações culturais no São João em São João 2018. | 846,00 | 14/06/2018 | 30/06/2018 |
| 0752018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2018 | ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTDA | 27.721.223/0001-02 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de "Forrozão do Briola" para realização de show artístico durante as festividades do "São João", no dia 18/06/2018, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo. | 8.000,00 | 14/06/2018 | 30/06/2018 |
| 0842018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2018 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO 32301286487 | 19.475.507/0001-20 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Locação de figurino para a quadrilha estilizada "Junina Alegria de São João" destinada a apresentações culturais durante as festividades do São João em São João 2018. | 2.000,00 | 13/06/2018 | 31/12/2018 |
| 1192017.0032 | CONTRATO ORIGINAL | 11/06/2018 | ARTE MALHAS LTDA ME | 14.289.024/0001-17 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para aquisição gradativa de fardamentos que serão utilizados pelas diversas secretarias do Município de São João do Sabugi/RN. | 11.655,00 | 11/06/2018 | 11/06/2018 |
| 0862018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2018 | GIULLIAN MONTE & DEIXE DE BRINCADEIRA | 14.898.657/0001-22 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de "GIULLIAN MONTE & DEIXE DE BRINCADEIRA" para realização de show artístico durante as festividades do "São João", no dia 23/06/2018, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo. | 15.000,00 | 06/06/2018 | 30/06/2018 |
| 762018.001º | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2018 | JOANILSON ARAÚJO DOS SANTOS | ***.280.624-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação dos serviços de inspeção na segurança das instalações públicas (Praça Antônio Quintino de Araújo) durante as festividades do São João/2018, nos dias 18 de 23 de junho de 2018. | 300,00 | 06/06/2018 | 31/12/2018 |
| 0482018.0006 | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2018 | NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 14.518.182/0001-00 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de empresa para locação de veículos automotivos para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 26.950,00 | 01/06/2018 | 31/12/2018 |
| 0482018.0005 | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2018 | TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS EIRELI | 05.097.586/0001-78 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de empresa para locação de veículos automotivos para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 31.500,00 | 01/06/2018 | 31/12/2018 |
| 0602018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2018 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | ***.508.914-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de operador para moto niveladora que serão utilizados em serviços de recuperação de estradas vicinais na zona rural do município de São João do Sabugi/RN. | 7.200,00 | 31/05/2018 | 31/12/2018 |
| 0772018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI ME | 25.217.264/0001-22 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de exame Bera em atenção à NF nº 108.2017.000517. | 950,00 | 29/05/2018 | 30/06/2018 |
| 0462018.0031 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA | 10.477.835/0001-90 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Registro de Preços para contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas. | 30.000,00 | 29/05/2018 | 29/05/2019 |
| 1192017.0029 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | R. CASTILHO DA SILVA | 14.810.684/0001-00 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para aquisição gradativa de fardamentos que serão utilizados pelas diversas secretarias do Município de São João do Sabugi/RN. | 79.350,00 | 28/05/2018 | 28/05/2019 |
| 0722018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | 08.090.078/0001-56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Aquisição de ferramentas elétricas utilizadas em pequenas obras e serviços gerais de manutenção no Município de São João do Sabugi/RN. | 1.195,01 | 28/05/2018 | 31/12/2018 |
| 0712018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | 08.090.078/0001-56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Aquisição de peças de reposição para roçadeira e motosserra que serão utilizadas em serviços gerais de manutenção que serão desempenhados no Município de São João do Sabugi/RN. | 3.677,77 | 28/05/2018 | 28/05/2018 |
| 0612018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2018 | JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407 | 27.233.472/0001-40 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de serviços de sonorização e divulgação em carro de som das ações, campanhas e eventos desenvolvidos pelas diversas secretarias do Município de São João do Sabugi/RN. | 3.000,00 | 23/05/2018 | 23/05/2019 |
| 0742018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | FABRIZIO MAURICIO DANTAS | ***.135.054-** | CONSÓRSIO PÚBLICO REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Serviços de recarga com sinalização de 20 (vinte) extintores de incêndio, sendo: 11 (onze) extintores de incêndio de pó químico seco de 04 kg e 09 (nove) extintores de incêndio de carga d'água pressurizada de 10 litros; para atender às necessidades da Sec | 800,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 0692018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2018 | SEMPRE - CENTRAL DE VELÓRIOS E FUN. LTDA - EPP | 12.773.805/0004-08 | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de urna e serviços de translado para funeral de pessoa carente do Município de São João do Sabugi/RN. | 700,00 | 18/05/2018 | 01/07/2018 |
| 0562018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2018 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação dos seguros para que possamos dar maior proteção aos veículos próprios do Município. | 2.463,03 | 16/05/2018 | 31/12/2018 |
| 0632018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2018 | EDUARDO ALVES DE LUCENA | ***.112.184-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação de pessoa física para confecção da ornamentação (balões e bandeiras) da Praça Antônio Quintino de Araújo e as vias públicas deste Município para as festividades juninas. | 620,00 | 15/05/2018 | 31/12/2018 |
| 0622018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2018 | RAMOM MEDEIROS DE ARAUJO | ***.117.064-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação de pessoa física para confecção da ornamentação (balões e bandeiras) da Praça Antônio Quintino de Araújo e as vias públicas deste Município para as festividades juninas. | 620,00 | 15/05/2018 | 31/12/2018 |
| 0302018.028 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2018 | INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 12.308.936/0001-63 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para aquisição de equipamentos para cozinha e refeitório, mobiliário e brinquedos para área externa, em atenção aos Planos de Ações Articuladas (PAR nº 201404558 e PAR nº 2016000140), firmados entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento d | 7.900,00 | 11/05/2018 | 11/05/2019 |
| 0302018.0027 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2018 | ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS | ***.934.078-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para aquisição de equipamentos para cozinha e refeitório, mobiliário e brinquedos para área externa, em atenção aos Planos de Ações Articuladas (PAR nº 201404558 e PAR nº 2016000140), firmados entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento d | 6.952,00 | 11/05/2018 | 11/05/2019 |
| 0302018.0026 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2018 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | 08.321.484/0001-82 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para aquisição de equipamentos para cozinha e refeitório, mobiliário e brinquedos para área externa, em atenção aos Planos de Ações Articuladas (PAR nº 201404558 e PAR nº 2016000140), firmados entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento d | 37.419,00 | 11/05/2018 | 11/05/2019 |
| 0302018.0025 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2018 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | 11.028.345/0001-70 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para aquisição de equipamentos para cozinha e refeitório, mobiliário e brinquedos para área externa, em atenção aos Planos de Ações Articuladas (PAR nº 201404558 e PAR nº 2016000140), firmados entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento d | 7.518,96 | 11/05/2018 | 11/05/2019 |
| 0302018.0024 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2018 | K V BEZERRA ME | 05.587.629/0001-01 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para aquisição de equipamentos para cozinha e refeitório, mobiliário e brinquedos para área externa, em atenção aos Planos de Ações Articuladas (PAR nº 201404558 e PAR nº 2016000140), firmados entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento d | 79.500,00 | 11/05/2018 | 11/05/2019 |
| 0302018.0023 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2018 | SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROS | 40.964.066/0001-16 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para aquisição de equipamentos para cozinha e refeitório, mobiliário e brinquedos para área externa, em atenção aos Planos de Ações Articuladas (PAR nº 201404558 e PAR nº 2016000140), firmados entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento d | 4.336,00 | 11/05/2018 | 11/05/2019 |
| 1452017.0003 | CONTRATO ORIGINAL | 07/05/2018 | MENESES E BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 01.504.211/0001-24 | SEC. MUN. OBRAS PÚB. INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO | Contratação de empresa para execução de obras de drenagem e pavimentação em paralelepípedo (método convencional) em 04 (quatro) ruas do Bairro Dari Dantas do Município de São João do Sabugi/RN. | 247.883,04 | 07/05/2018 | 07/11/2018 |
| 0472018.0022 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2018 | NUNES & BRITO - LTDA ME | 11.392.794/0001-00 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para serviços de confecção de próteses dentárias para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São João do Sabugi/RN. | 87.000,00 | 04/05/2018 | 04/05/2019 |
| 0452018.0021 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2018 | JOSE EMILIANO DE AZEVEDO | 07.868.913/0001-73 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para aquisição parcelada de carnes, com vistas à manutenção de atividades das diversas secretarias do Município de São João do Sabugi/RN. | 36.782,50 | 04/05/2018 | 04/05/2019 |
| 0442018.0022 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2018 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | 19.210.207/0001-19 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para aquisição de material de expediente destinados à manutenção de atividades das diversas secretarias do Município de São João do Sabugi. | 91.166,00 | 04/05/2018 | 04/05/2019 |
| 0542018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2018 | INACIO SERGIO DOS SANTOS NETO | ***.864.674-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de instrutor de dança junina direcionado a crianças e adolescentes do CRAS com intuito de elaborar apresentações de quadrilhas estilizadas que serão apresentadas na festa do padroeiro do Município de São João do Sabugi/RN pelo período de três. | 3.000,00 | 30/04/2018 | 31/07/2018 |
| 0432018.0014 | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2018 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 02.620.622/0001-48 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva (com reposição de peças, produtos e acessórios originais) nas máquinas pesadas que compõem a frota do Poder Executivo (próprios, cedidos, conveniados e locados atuais e fut | 187.500,00 | 26/04/2018 | 26/04/2018 |
| 0422018.0019 | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2018 | SERTAO SERIDO FRUTAS BEZERRA EIRELI | 29.699.506/0001-12 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para aquisição parcelada dos gêneros alimentícios Lote 01 - hortifrutigranjeiros (frutas e verduras); Lote 02 - panificação (pães, bolachas, bolos e salgados); Lote 03 - laticínios. | 10.150,00 | 28/04/2018 | 28/04/2019 |
| 0422018.0018 | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2018 | HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS | 01.009.818/0001-38 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para aquisição parcelada dos gêneros alimentícios Lote 01 - hortifrutigranjeiros (frutas e verduras); Lote 02 - panificação (pães, bolachas, bolos e salgados); Lote 03 - laticínios. | 84.439,00 | 26/04/2018 | 26/04/2019 |
| 0422018.0017 | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2018 | M B DE SOUTO | 22.009.859/0001-02 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para aquisição parcelada dos gêneros alimentícios Lote 01 - hortifrutigranjeiros (frutas e verduras); Lote 02 - panificação (pães, bolachas, bolos e salgados); Lote 03 - laticínios. | 45.299,70 | 28/04/2018 | 28/12/2019 |
| 0422018.0016 | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2018 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME | 08.528.705/0001-98 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para aquisição parcelada dos gêneros alimentícios Lote 01 - hortifrutigranjeiros (frutas e verduras); Lote 02 - panificação (pães, bolachas, bolos e salgados); Lote 03 - laticínios. | 33.249,31 | 26/04/2018 | 26/04/2019 |
| 0422018.0015 | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2018 | L P LACTICINIOS | 11.696.607/0001-74 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para aquisição parcelada dos gêneros alimentícios Lote 01 - hortifrutigranjeiros (frutas e verduras); Lote 02 - panificação (pães, bolachas, bolos e salgados); Lote 03 - laticínios. | 11.400,00 | 26/04/2018 | 26/04/2019 |
| 0672018.0002 | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | RUTHYANNA CAMILA MEDEIROS DA SILVA | ***.446.024-** | SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER | Contratação de arbitragem para a realização do Campeonato Sabugiense de Futebol de 2018. | 4.140,00 | 25/04/2018 | 31/12/2018 |
| 0672018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | APRIGIO PEREIRA DE ARAUJO NETO | ***.759.374-** | SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER | Contratação de arbitragem para a realização do Campeonato Sabugiense de Futebol de 2018. | 4.140,00 | 25/04/2018 | 31/12/2018 |
| 0532018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | ELEONIDES NETA BEZERRA | ***.564.384-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Serviços de esgotamento de fossas sépticas com ajuda do carro limpa fossa, tendo em vista que a demanda encontra-se bem acima do montante executado por nossa equipe. | 7.560,00 | 23/04/2018 | 31/12/2018 |
| 0362018.0037 | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2018 | M B DE SOUTO | 22.009.859/0001-02 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à manutenção de atividades das diversas secretarias do Município de São João do Sabugi/RN. | 60.269,70 | 18/04/2018 | 18/04/2019 |
| 0362018.0012 | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2018 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME | 08.528.705/0001-98 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à manutenção de atividades das diversas secretarias do Município de São João do Sabugi/RN. | 55.131,05 | 18/04/2018 | 18/04/2019 |
| 0662018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2018 | OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO 02978498404 | 13.522.001/0001-48 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de empresa para prestação de serviços de oficina nos veículos pertencentes ao Município de São João do Sabugi/RN. | 2.640,00 | 17/04/2018 | 31/12/2018 |
| 0652018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2018 | OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO 02978498404 | 13.522.001/0001-48 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de peças destinadas aos veículos pertencentes ao Município de São João do Sabugi/RN. | 2.600,00 | 17/04/2018 | 31/12/2018 |
| 0342018.0011 | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2018 | MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA | 03.319.496/0001-59 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para a aquisição parcelada de materiais laboratoriais com vistas a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 16.945,10 | 17/04/2018 | 17/04/2019 |
| 0342018.0010 | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2018 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTCAO EIRELI ME | 18.588.224/0001-21 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para a aquisição parcelada de materiais laboratoriais com vistas a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 10.291,51 | 17/04/2018 | 17/04/2019 |
| 0682018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2018 | JOAO DAMASCENO BATISTA NETO | ***.135.084-** | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos pertencentes ao Município de São João do Sabugi/RN. | 6.535,00 | 16/04/2018 | 31/12/2019 |
| 0642018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2018 | MARIA THEREZINHA DE SOUZA MEDEIROS | ***.795.814-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação de serviços no transporte e abastecimento de água para praças e prédios públicos. | 8.000,00 | 16/04/2018 | 16/04/2019 |
| 0572018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2018 | ROGERIO FELISMINO DA SILVA | ***.309.044-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação de serviços especializados de gesseiro com aquisição de material para realização de melhorias e adaptações em prédios públicos no município de São João do Sabugi/RN. | 7.514,64 | 16/04/2018 | 31/12/2018 |
| 0592018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2018 | NEWTEC COMERCIO LTDA | 19.881.198/0001-98 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Revisão com reposição de peças do veículo (Placa QCR 8103) pertencente à Secretaria Municipal de Saúde do Município de São João do Sabugi/RN. | 936,34 | 12/04/2018 | 30/04/2018 |
| 0332018.0009 | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2018 | MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA | 03.319.496/0001-59 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços para a aquisição parcelada de equipamentos e materiais permanentes destinados à Unidade Mista de Saúde Dr. Kival de Araújo Gorgônio no Município de São João do Sabugi/RN, conforme Emenda Parlamentar - Número de proposta 12035.174000/117. | 76.800,00 | 12/04/2018 | 12/04/2019 |
| 0332018.0008 | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2018 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 09.478.023/0001-80 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços para a aquisição parcelada de equipamentos e materiais permanentes destinados à Unidade Mista de Saúde Dr. Kival de Araújo Gorgônio no Município de São João do Sabugi/RN, conforme Emenda Parlamentar - Número de proposta 12035.174000/117. | 12.290,00 | 12/04/2018 | 12/04/2019 |
| 0332018.0007 | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2018 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTCAO EIRELI ME | 18.588.224/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços para a aquisição parcelada de equipamentos e materiais permanentes destinados à Unidade Mista de Saúde Dr. Kival de Araújo Gorgônio no Município de São João do Sabugi/RN, conforme Emenda Parlamentar - Número de proposta 12035.174000/117. | 5.638,00 | 12/04/2018 | 12/04/2019 |
| 312018.0006 | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL | 27.029.083/0001-06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços para a aquisição parcelada de materiais odontológicos com vistas a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 20.580,94 | 10/04/2018 | 10/04/2019 |
| 312018.0005 | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA-EPP | 11.511.020/0001-43 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços para a aquisição parcelada de materiais odontológicos com vistas a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 34.544,88 | 10/04/2018 | 10/04/2019 |
| 312018.0004 | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | DENTALMED COM. E REP. LTDA | 16.826.043/0001-60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços para a aquisição parcelada de materiais odontológicos com vistas a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 33.765,77 | 10/04/2018 | 10/04/2019 |
| 0502018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MEDEIROS & FARIA LTDA ME | 07.539.164/0001-30 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de exames gastrointestinais(colonoscopia, endoscopia e retossigmoidoscopia) para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Sabugi/RN. | 7.940,00 | 03/04/2018 | 31/12/2018 |
| 0382018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2018 | A C DE MORAIS JUNIOR | 08.430.439/0001-66 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de reciclagem de toners e cartuchos destinados à manutenção de atividades das diversas secretarias do município de São João do Sabugi/RN. | 7.130,00 | 30/03/2018 | 31/12/2018 |
| 1820180004 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 09.234.399/0001-40 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de serviços de Coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e "E" dos Serviços de Saúde, de acordo com as resoluções nº 358/05 e 316/02 do CONAMA e RDC ANVISA nº 306/04. | 2.956,80 | 27/03/2018 | 27/03/2019 |
| 0552018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | PAULO ROSENO DA SILVA FUGUEIREDO | ***.169.164-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços como servente de pedreiro por 14 (quatorze) dias, tendo em vista a necessidade de execução de pequenos reparos no Estádio de Futebol José Nogueira Filho. | 560,00 | 27/03/2018 | 30/05/2018 |
| 0272018.003 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | DAYSE DE MORAIS ALVES MEI | 22.581.788/0001-00 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de refeições prontas (café, almoço e jantar) para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 49.250,00 | 27/03/2018 | 27/03/2019 |
| 182018.0004 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 09.234.999/0001-40 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de serviços de Coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e "E" dos Serviços de Saúde, de acordo com as resoluções nº 358/05 e 316/02 do CONAMA e RDC ANVISA nº 306/04. | 2.956,80 | 27/03/2018 | 27/03/2019 |
| 0522018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | FRANCISERGIO CANUTO DOS SANTOS ME | 13.000.224/0001-45 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de empresa especializada em serviços de descupinização, a serem executados no prédio da Prefeitura Municipal de São João do Sabugi/RN. | 3.500,00 | 21/03/2018 | 30/05/2018 |
| 0582018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2018 | MARIA THEREZINHA DE SOUZA MEDEIROS | ***.795.814-** | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Locação de prédio para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. | 5.000,00 | 13/03/2018 | 31/12/2018 |
| 0402018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2018 | GORGONIO ARAUJO DA SILVA 04998539469 | 21.963.197/0001-34 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de serviços de instalação, manutenção, transferência, remoção e manutenção de aparelhos de ar condicionado para atender às demandas do Município de São João do Sabugi/RN. | 7.950,00 | 13/03/2018 | 31/05/2018 |
| 0392018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2018 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | 70.307.939/0001-89 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de materiais e equipamentos de escritório destinados à Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social. | 3.609,00 | 13/03/2018 | 30/05/2018 |
| 0352018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2018 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | ***.164.894-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de serviços de sonorização e divulgação em carro de som das ações, campanhas e eventos desenvolvidos pelas diversas secretarias do Município de São João do Sabugi/RN. | 3.000,00 | 12/03/2018 | 11/03/2019 |
| 0242018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | ZILDO SOUZA DA SILVA | ***.400.894-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de vocalista-sanfoneiro (pessoa física) para realização de forró destinado ao Grupo de Idosos da 3ª Idade Recordação do Passado. | 5.700,00 | 09/03/2018 | 08/03/2018 |
| 0252018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO 02978498404 | 13.522.001/0001-48 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de oficina nos veículos pertencentes ao Município de São João do Sabugi/RN. | 5.100,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 0412018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | MARIA DE FATIMA MARIZ DE SOUZA MEDEIROS | ***.069.104-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Locação de 1 (um) imóvel localizado no Centro da cidade de São João do Sabugi/RN, devidamente equipado e reformado com 81m², com garagem, lajeado, com dois escritórios, quatro cômodos e um banheiro devidamente adequado para o uso de deficientes físicos, s | 6.000,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
| 0282018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | BIOPLENNA DISTR. DE PROD. E EQUIP. / DIAG. LTDA | 13.160.859/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de materiais laboratoriais destinados ao Laboratório de Análises Clínicas Municipal de São João do Sabugi/RN. | 7.984,51 | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
| 0322018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | JOSE MARIO COSTA DA SILVA | ***.404.374-** | SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA PESCA E REC. HÍDRICOS | Aquisição de 70 (setenta) horas de serviços de corte de terras (incluindo 02 tratores, combustível e operador) para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos. | 7.700,00 | 28/02/2018 | 01/05/2018 |
| 0512018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | SANTANA EXTINTORES COM. E SERV. LTDA - ME | 12.329.882/0001-12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Serviços de recarga com sinalização de 12 (doze) extintores de incêndio, sendo 07 (sete) extintores de incêndio de pó químico seco de 04 kg e 05 (cinco) extintores de incêndio de carga d'água pressurizada de 10 litros; como também, aquisição de 02 (dois). | 800,00 | 26/02/2018 | 30/05/2018 |
| 0262018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ANTONIO RINALDO DA SILVA | ***.739.594-** | FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Contratação de prestador de serviços realizar capacitação sobre o conselho tutelar, relativa à função, organização administrativa e atribuições, bem como, sobre o papel do conselho tutelar dentro do Sistema de Garantia de Direitos - SGD, no Município de S | 740,00 | 26/02/2018 | 31/03/2018 |
| 0162018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2018 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | ***.461.374-** | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Contratação de prestador de serviços para realizar capacitação com duração de dois dias em nosso Município para as equipes de Assistência Social. | 2.100,00 | 19/02/2018 | 22/03/2018 |
| 09/01/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2018 | AFONSO DIEGO MEDEIROS LUCENA | ***.399.554-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos municipais durante o ano de 2018. | 400.000,00 | 19/02/2018 | 31/12/2018 |
| 0022018.0002 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2018 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | 12.704.516/0001-04 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para aquisição dos serviços de recauchutagem de pneus, destinados à manutenção da frota oficial dos veículos do Município de São João do Sabugi/RN. | 116.470,00 | 15/02/2018 | 15/02/2019 |
| 012018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2018 | HEITOR W MEIRELES DE FREITAS MEI | 17.703.031/0001-01 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de lavagem dos veículos da frota municipal de São João do Sabugi/RN. | 31.950,00 | 15/02/2018 | 15/02/2019 |
| 0152018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2018 | JOANILSON ARAÚJO DOS SANTOS | ***.280.624-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação dos serviços de inspeção na segurança das instalações públicas (Praça Antônio Quintino de Araújo) durantes as festividades do Carnaval/2018. | 950,00 | 05/02/2018 | 31/03/2018 |
| 0062018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2018 | OFICINA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME | 70.146.949/0001-80 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER | Serviços de reposição de 30 metros de cobertura metálica do telhado com serviços de instalação inclusos, no Ginásio Ivonilson Cavalcanti na cidade de São João do Sabugi/RN. | 1.950,00 | 25/01/2018 | 30/03/2018 |
| 0072018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2018 | JOANILSON ARAÚJO DOS SANTOS | ***.280.624-** | SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER | Serviços de arbitragem do Campeonato de Blocos a ser realizado nos dias 15, 17, 20, 22, 26, 27, 31 de janeiro e 03 de fevereiro de 2018 | 1.370,00 | 15/01/2018 | 01/05/2018 |
| 0142018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2018 | RAIMUNDO NONATO MORAIS DE MEDEIROS 81398840491 | 20.542.687/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação dos serviços de execução de reforma do prédio onde funciona o PSF II (Programa Saúde na Família) localizado no Bairro Belo Horizonte do Município de São João do Sabugi/RN. | 14.983,43 | 12/01/2018 | 12/03/2018 |
| 1612017.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2018 | COSTA DO ATLÂNTICO TURISMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12.697.231/0001-85 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Execução de obras civis de engenharia referentes a ampliação e reforma das instalações da antiga creche Neci Lucena de Medeiros, para viabilizar a instalação do PSF do bairro São José do Município de São João do Sabugi. | 30.461,13 | 10/01/2018 | 02/05/2018 |
| 1602017.0002 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2018 | PACTUAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 10.559.968/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação de empresa para execução de obras remanescentes para conclusão do sistema de esgotamento sanitário do Município de São João do Sabugi/RN. | 2.722.225,73 | 10/01/2018 | 17/07/2018 |
| 0202018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2018 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação dos serviços de postagens de cartas, encomendas, SEDEX e outros produtos de interesse municipal, durante o ano de 2018. | 2.000,00 | 10/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0122018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2018 | PR-IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de publicação e divulgação dos atos oficiais da administração municipal no Diário Oficial da União. | 6.000,00 | 10/01/2018 | 10/01/2018 |
| 0112018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2018 | FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RN - FEMURN | 04.383.627/0001-20 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Execução de serviços de publicação no Diário Oficial para os municípios; capacitação para gestores e servidores; Sistema de REDE SIM; e outros serviços de apoio nas causas municipalistas, durante o ano de 2018. | | 10/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0212018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de telefonia fixa e internet para as diversas secretarias municipais de São João do Sabugi/RN, durante o ano de 2018. | 40.000,00 | 09/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0132018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2018 | L D CAVALCANTI DE MORAIS ME | 20.403.343/0001-04 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços gráficos para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 544,00 | 09/01/2018 | 30/03/2018 |
| 0042018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2018 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP | 20.937.130/0001-62 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de 04 (quatro) certificados digitais do modelo e-CPF A1 e 01(um) e-CNPJ A1 necessários para as assinaturas digitais e envio de documentos junto aos órgãos para os gestores do Município de São João do Sabugi/RN. | 756,00 | 09/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0372018.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | MISAEL NEVES DE MEDEIROS | ***.028.204-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de auxiliar de serviços gerais. | 8.000,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0082018.0004 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Fornecimento de água para os prédios públicos deste município durante o ano de 2018. | 85.000,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0932017.0014 | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2017 | KEILLA TAISE LOPES DE MATOS | 06.050.403/0001-21 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação) de sistema de tributação, sistema de recursos humanos, sistema de emissão de nota fiscal de serviço eletrônica, sistema do portal do servidor, sistema de contabilidade pública e ma | 19.800,00 | 29/12/2017 | 31/12/2018 |
| 1642017.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2017 | BIOTREAT LTDA ME | 26.592.594/0001-60 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de elaboração de projeto para sistema de abastecimento de água composto por flutuante, estação elevatória, estação de tratamento, reservatório, rede de abastecimento e ligações prediais; e elaboração da planilha orçamentária acompanhada de planilha. | 14.900,00 | 08/12/2017 | 30/06/2018 |
| 1522017.0043 | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2017 | DEBORA LUCENA DA COSTA BEZERRA | ***.239.964-** | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. | 3.250,00 | 27/11/2017 | 31/12/2018 |
| 1522017.0042 | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2017 | EUCLIDES LIMA DE LUCENA | ***.163.344-** | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. | 6.369,35 | 27/11/2017 | 31/05/2019 |
| 1522017.0041 | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2017 | COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE S | 14.426.441/0001-64 | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. | 38.754,20 | 27/11/2017 | 31/12/2019 |
| 1542017.0044 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2017 | JOSE GERONIMO FERNANDES DE MORAIS | 2 .015.759/0001-27 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de borracharia no conserto de pneus (remendos) dos veículos da frota municipal de São João do Sabugi/RN. | 41.455,50 | 16/11/2017 | 16/11/2018 |
| 0672017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2017 | JOSE GERONIMO FERNANDES DE MORAIS | 2 .015.759/0001-27 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de serviços de reparação e conserto de pneus e câmaras de ar em caminhões, ônibus e outros veículos pesados pertencentes ao Município de São João do Sabugi/RN. | | 16/11/2017 | 16/11/2018 |
| 1502017.0039 | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2017 | BRAZ ROBERCIO FERNANDES DA COSTA 65460335449 | 22.720.398/0001-73 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Credenciamento para a contratação de serviço de transporte, incluindo veículos e motoristas, devidamente habilitados, de pacientes, pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, em atendimento às necessidades do Município de São João do Sabugi. | 189.000,00 | 07/11/2017 | 07/11/2018 |
| 1502017.0037 | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2017 | MARCIANO AGOSTINHO DE MEDEIROS MORAIS 091496210400 | 27.885.903/0001-53 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Credenciamento para a contratação de serviço de transporte, incluindo veículos e motoristas, devidamente habilitados, de pacientes, pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, em atendimento às necessidades do Município de São João do Sabugi. | 189.000,00 | 07/11/2017 | 07/11/2018 |
| 1502017.0036 | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2017 | PEDRO ADESIO FERNANDES FILHO 00924624485 | 28.930.359/0001-87 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Credenciamento para a contratação de serviço de transporte, incluindo veículos e motoristas, devidamente habilitados, de pacientes, pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, em atendimento às necessidades do Município de São João do Sabugi. | 75.200,00 | 07/11/2017 | 07/11/2018 |
| 1502017.0035 | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2017 | EUNICE TURISMO EIRELI | 05.114.222/0001-59 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Credenciamento para a contratação de serviço de transporte, incluindo veículos e motoristas, devidamente habilitados, de pacientes, pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, em atendimento às necessidades do Município de São João do Sabugi. | 75.400,00 | 07/11/2017 | 07/11/2018 |
| 1502017.0034 | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2017 | ELSIVAN MORAIS DOS SANTOS 06155949484 | 28.373.989/0001-06 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Credenciamento para a contratação de serviço de transporte, incluindo veículos e motoristas, devidamente habilitados, de pacientes, pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, em atendimento às necessidades do Município de São João do Sabugi. | 362.675,00 | 07/11/2017 | 07/11/2018 |
| 1502017.0033 | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2017 | RANDSON RENNEY ARAUJO LUCENA 01767718403 | 21.811.768/0001-15 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Credenciamento para a contratação de serviço de transporte, incluindo veículos e motoristas, devidamente habilitados, de pacientes, pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, em atendimento às necessidades do Município de São João do Sabugi. | 163.675,00 | 07/11/2017 | 07/11/2018 |
| 1502017.0032 | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2017 | CLECIO CESAR DE MEDEIROS MORAIS MEI | 21.716.680/0001-14 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Credenciamento para a contratação de serviço de transporte, incluindo veículos e motoristas, devidamente habilitados, de pacientes, pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, em atendimento às necessidades do Município de São João do Sabugi. | 362.675,00 | 07/11/2017 | 07/11/2018 |
| 1502017.0031 | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2017 | GIL MORAIS GORGONIO | ***.155.878-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Credenciamento para a contratação de serviço de transporte, incluindo veículos e motoristas, devidamente habilitados, de pacientes, pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, em atendimento às necessidades do Município de São João do Sabugi. | 362.675,00 | 07/11/2017 | 07/11/2018 |
| 1502017.0030 | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2017 | DAMIÃO KLAYTON DE ARAÚJO MEDEIROS | 15.584.292/0001-24 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Credenciamento para a contratação de serviço de transporte, incluindo veículos e motoristas, devidamente habilitados, de pacientes, pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, em atendimento às necessidades do Município de São João do Sabugi. | 362.675,00 | 07/11/2017 | 07/11/2018 |
| 1572017.0087 | CONTRATO ORIGINAL | 30/10/2017 | OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO 02978498404 | 13.522.001/0001-48 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de peças destinadas às motocicletas e veículos pertencentes ao Município de São João do Sabugi/RN. | 3.647,00 | 30/10/2017 | 20/02/2018 |
| 0952017.0036 | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2017 | TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP | 23.303.897/0001-28 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição parcelada de pneus (material) e recauchutagem de pneus (serviços), destinados a manutenção da frota oficial dos veículos do Município de São João do Sabugi/RN. | 293.113,00 | 24/10/2017 | 24/10/2018 |
| 1582017.0088 | CONTRATO ORIGINAL | 20/10/2017 | OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO 02978498404 | 13.522.001/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Registro de Preços para aquisição de veículo automotivo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social. | 3.600,00 | 20/10/2017 | 30/03/2018 |
| 0972017.9217 | CONTRATO ORIGINAL | 03/10/2017 | JANETE MORAIS DE ARAUJO | ***.371.544-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Locação de Máquina Xerográfica, incluindo Manutenção e Fornecimento de Insumos para Secretaria Municipal de Administração e Gestão de pessoas. | 3.306,00 | 03/10/2017 | 28/02/2017 |
| 1512017.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 25/09/2017 | OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO 02978498404 | 13.522.001/0001-48 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de manutenção preventiva e corretiva na motocicleta da VISA municipal e nos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde do Município de São João do Sabugi/RN. | 1.440,00 | 25/09/2017 | 01/05/2018 |
| 04620163 | CONTRATO ORIGINAL | 19/09/2017 | LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO ME | 40.793.721/0001-10 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS. | 103.000,00 | 19/09/2017 | 31/05/2018 |
| 004220163 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2017 | DAMIÃO KLAYTON DE ARAÚJO MEDEIROS | 15.584.292/0001-24 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS. | 418.745,00 | 01/09/2017 | 30/10/2017 |
| 00422016.0429 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2017 | ELSIVAN MORAIS DOS SANTOS 06155949484 | 28.373.989/0001-06 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS | 418.745,00 | 01/09/2017 | 30/10/2017 |
| 00422016.0428 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2017 | JACQUELINE DE BRITO LUCENA | ***.953.644-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS | 418.745,00 | 01/09/2017 | 30/10/2017 |
| 00422016.0427 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2017 | SAYMON PHELLIPE DE MORAIS | ***.563.784-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS | 418.745,00 | 01/09/2017 | 30/10/2017 |
| 00422016.0426 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2017 | GIL MORAIS GORGONIO | ***.155.878-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS | 418.745,00 | 01/09/2017 | 30/10/2017 |
| 00422016.0423 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2017 | RAIMUNDA ROSANGELA MORAIS DE SOUZA | ***.662.754-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS | 418.745,00 | 01/09/2017 | 30/10/2017 |
| 00422016.0421 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2017 | HORTENCIO QUININO DE MEDEIROS | ***.617.374-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS | 418.754,00 | 01/09/2017 | 30/09/2017 |
| 00422016.0420 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2017 | WAGNER BEZERRA DE MEDEIROS | ***.917.754-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS. | 418.745,00 | 01/09/2017 | 30/10/2017 |
| 0362017 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2017 | MISAEL NEVES DE MEDEIROS | ***.028.204-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 9.320,00 | 01/09/2017 | 28/02/2018 |
| 0042016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2017 | RYAN SERLE LUCENA DANTAS | ***.586.084-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS | 418.745,00 | 01/09/2017 | 30/10/2017 |
| 1372017.0040 | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2017 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE | 12.305.387/0001-73 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição parcelada de medicamentos básicos, controlados, materiais hospitalares, e injetáveis para atender às necessid | 56.361,53 | 28/08/2017 | 28/08/2018 |
| 1372017.0039 | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2017 | PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição parcelada de medicamentos básicos, controlados, materiais hospitalares, e injetáveis para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | | 28/08/2017 | 28/08/2018 |
| 1372017.0038 | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2017 | NNMED DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LT | 15.218.561/0001-39 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição parcelada de medicamentos básicos, controlados, materiais hospitalares, e injetáveis para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi. | | 28/08/2017 | 28/08/2018 |
| 1372017.0037 | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2017 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTCAO EIRELI ME | 18.588.224/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição parcelada de medicamentos básicos, controlados, materiais hospitalares, e injetáveis para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. 1372017.0037 | 26.010,60 | 28/08/2017 | 28/08/2018 |
| 1372017.0036 | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2017 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | 04.361.467/0001-18 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição parcelada de medicamentos básicos, controlados, materiais hospitalares, e injetáveis para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 72.258,20 | 28/08/2017 | 28/08/2018 |
| 1222017.0042 | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2017 | ELETROCENTER MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA | 24.523.276/0001-12 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição parcelada de materiais de construção que serão utilizados pelas diversas secretarias do Município de São João do Sabugi/RN. | 177.585,00 | 28/08/2017 | 28/08/2018 |
| 1222017.0041 | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2017 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | 08.090.078/0001-56 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição parcelada de materiais de construção que serão utilizados pelas diversas secretarias do Município de São João do Sabugi/RN. | 300.331,13 | 28/08/2017 | 28/08/2018 |
| 1442017.0080 | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2017 | MOVEIS E ELETROS CAVALCANTI FERNANDES LTDA | 24.581.043/0001-76 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de 01 (um) refrigerador para a Sala de Vacinas das Comunidades Rurais do Município de São João do Sabugi/RN. | 1.292,00 | 24/08/2017 | 24/08/2017 |
| 00582015 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2017 | ECL- ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA - ME | 07.559.308/0001-10 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO DE TRIAGEM DE COLETA SELETIVA DOMICILIAR DO MUNICÍPIO DE S | 148.432,77 | 16/08/2017 | 14/12/2017 |
| 00332016 | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2017 | HOSPIMEDICAL MAT MEDICO HOSP E MEDICAMENTOS - EIRE | 18.949.348/0001-95 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONTROLADOS, INJETÁVEIS, E INSTRUMENTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE | 161.193,13 | 10/08/2017 | 31/08/2017 |
| 1422017.0078 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2017 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | ***.461.374-** | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Serviços de realização de capacitação com duração de 03 (três) dias para as equipes de Assistência Social. | 2.100,00 | 01/08/2017 | 30/09/2017 |
| 1412017.0077 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2017 | RAIMUNDO NONATO MORAIS DE MEDEIROS 81398840491 | 20.542.687/0001-02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de execução de reforma das instalações do posto de saúde da Comunidade Rural Cachos, localizada na zona rural do município de São João do Sabugi/RN. | 11.539,11 | 01/08/2017 | 30/10/2017 |
| 1392017.0075 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2017 | JOAO DAMASCENO BATISTA NETO | ***.135.084-** | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos pertencentes ao Município de São João do Sabugi/RN. | 2.880,00 | 01/08/2017 | 01/07/2017 |
| 0012017 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2017 | CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUÁ PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO EM EXERCÍCIO. | 50.000,00 | 01/08/2017 | 23/02/2018 |
| 1322017.0016 | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2017 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 09.143.181/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Mobiliários e colchonetes para educação infantil. | 13.727,60 | 31/07/2017 | 31/12/2017 |
| 1172017.3017 | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2017 | ALIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME | 10.892.469/0001-36 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para aquisição dos serviços de confecção de materiais gráficos, comendas, carimbos, placas de sinalização, plotagem de plantas de construção, entre outros, para atender às necessidades das secretarias e órgãos do Município de São João do Sabugi. | 78.407,50 | 26/07/2017 | 25/07/2017 |
| 1172017.0031 | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2017 | ALMIR DA COSTA DANTAS - ME | 04.242.242/0001-42 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para aquisição dos serviços de confecção de materiais gráficos, comendas, carimbos, placas de sinalização, plotagem de plantas de construção, entre outros, para atender às necessidades das secretarias e órgãos do Município de São João do Sabugi. | 2.149,00 | 26/07/2017 | 26/07/2018 |
| 1172017.3117 | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2017 | ALIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME | 10.892.469/0001-36 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para aquisição dos serviços de confecção de materiais gráficos, comendas, carimbos, placas de sinalização, plotagem de plantas de construção, entre outros, para atender às necessidades das secretarias e órgãos do Município de São João do Sabugi. | 2.149,00 | 25/07/2017 | 26/07/2018 |
| 1342017.0072 | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2017 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | ***.058.554-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de topógrafo para o levantamento topográfico planimétrico para fins de desmembramento do terreno destinado a construção do conjunto habitacional vila dos pescadores localizado no Bairro Belo Horizonte; e levantamento topográfico planimétrico para | 2.500,00 | 18/07/2017 | 31/12/2017 |
| 1312017.0070 | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2017 | NEWTEC COMERCIO LTDA | 19.881.198/0001-98 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de empresa para prestar serviços de revisão do carro da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São João do Sabugi/RN. | 236,00 | 17/07/2017 | 17/07/2017 |
| 1252017.0019 | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2017 | CASA E BAR NORDESTE COM DE UTILIDADES DO LAR LTDA | 06.865.579/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Adesão à Ata de Registro de Preços nº 017/2016 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. | 224,91 | 13/07/2017 | 31/12/2017 |
| 1202017.0018 | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2017 | K.C.R INDUSTRIA E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 09.251.627/0001-90 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Adesão à Ata de Registro de Preços nº 030/2016 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. | 1.240,00 | 13/07/2017 | 31/07/2017 |
| 1162017.0017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2017 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | 79.788.766/0015-38 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Adesão à Ata de Registro de Preços nº 020/2016 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. | 1.504,00 | 13/07/2017 | 31/12/2017 |
| 1152017.0015 | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2017 | MILANFLEX INDUSTRIA E C DE M E EQUIPAMENTOS LTDA | 86.729.324/0002-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Adesão à Ata de Registro de Preços nº 022/2016 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. | 11.008,00 | 13/07/2017 | 31/07/2017 |
| 0932017.0014 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2017 | KEILLA TAISE LOPES DE MATOS | 06.050.403/0001-21 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação) de sistema de tributação, sistema de recursos humanos, sistema de emissão de nota fiscal de serviço eletrônica, sistema do portal do servidor, sistema de contabilidade pública e ma | 9.900,00 | 27/06/2017 | 31/12/2017 |
| 0932017.0013 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2017 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação) de sistema de tributação, sistema de recursos humanos, sistema de emissão de nota fiscal de serviço eletrônica, sistema do portal do servidor, sistema de contabilidade pública e ma | 7.200,00 | 27/06/2017 | 31/12/2017 |
| 21.963.197/0001-34 | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2017 | GORGONIO ARAUJO DA SILVA 04998539469 | 21.963.197/0001-34 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de instalação e manutenção dos aparelhos de ar condicionado pertencentes ao Município de São João do Sabugi/RN. | 4.820,00 | 22/06/2017 | 31/12/2017 |
| 0762017.1217 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2017 | EMPREITEIRA DE OBRAS CAICO LTDA. | 08.571.770/0001-04 | SEC. MUN. OBRAS PÚB. INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO | Contratação de empresa para execução de obras civis de engenharia para recomposição de pavimentação em paralelepípedos (método convencional) de diversas ruas do Município de São João do Sabugi/RN. | 146.677,75 | 20/06/2017 | 20/04/2017 |
| 0762017.1217 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2017 | EMPREITEIRA DE OBRAS CAICO LTDA. | 08.571.770/0001-04 | SEC. MUN. OBRAS PÚB. INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO | Contratação de empresa para execução de obras civis de engenharia para recomposição de pavimentação em paralelepípedos (método convencional) de diversas ruas do Município de São João do Sabugi/RN. | 146.677,75 | 20/06/2017 | 20/04/2018 |
| 0842017.2817 | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2017 | HERCILIO PAULINO DE MEDEIROS NETO 01785322400 | 26.925.566/0001-18 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para a prestação parcelada de serviços de solda e serralheria em equipamentos e utensílios para atender diversas Secretariais no Município de São João do Sabugi/RN. | 37.590,00 | 16/06/2017 | 16/06/2018 |
| 0272017.0029 | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2017 | EMANOEL SOCRATIS DOS SANTOS 05328402405 | 27.013.787/0001-82 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para a contratação de empresa especializada nos serviços de lavagem dos veículos da frota municipal de São João do Sabugi/RN. | 38.780,00 | 16/06/2017 | 16/06/2018 |
| 1142017.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2017 | JOSE SOARES DE MEDEIROS | ***.949.604-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de serviços de transporte de materiais e equipamentos para atender às necessidades das diversas secretarias do Município de São João do Sabugi/RN. | 1.250,00 | 14/06/2017 | 31/12/2018 |
| 1282017.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2017 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | ***.164.894-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de serviços de sonorização e divulgação em carro de som das ações, campanhas e eventos desenvolvidos pelas diversas secretarias do Município de São João do Sabugi/RN. | 2.400,00 | 12/06/2017 | 30/07/2017 |
| 1092017.0109 | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2017 | CRISTOVÃO JOSÉ AZEVEDO DE SOUZA | ***.831.144-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de "Bem Balançado" para realização de show artístico durante as festividades do "São João", no dia 24/06/2017, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo. | 3.000,00 | 12/06/2017 | 11/07/2017 |
| 1082017.0108 | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2017 | JOSELANDIA SOARES DE OLIVEIRA | ***.436.474-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de "Forró da Nanah" para realização de show artístico durante as festividades do "São João", no dia 24/06/2017, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo. | 3.500,00 | 12/06/2017 | 12/07/2017 |
| 1062017.0106 | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2017 | SUSINARA PEREIRA DE CASTRO | ***.409.744-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de "Nara Castro" para realização de show artístico durante as festividades do "São João", no dia 23/06/2017, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo. | 2.000,00 | 12/06/2017 | 12/07/2017 |
| 1052017.0105 | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2017 | JOSE MANUEL DA SILVA | ***.728.974-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de "Forró do Amasso" para realização de show artístico durante as festividades do "São João", no dia 23/06/2017, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo | 5.400,00 | 12/06/2017 | 12/07/2017 |
| 1042017.0104 | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2017 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - ME | 15.808.591/0001-03 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de "Forró do Amasso" para realização de show artístico durante as festividades do "São João", no dia 23/06/2017, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo. | 9.700,00 | 12/06/2017 | 12/07/2017 |
| 1032017.0103 | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2017 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DE BRITO | ***.387.234-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de "Laércio Vaneirão" para realização de show artístico durante as festividades do "São João", no dia 19/06/2017, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo | 2.100,00 | 12/06/2017 | 12/07/2017 |
| 1022017.0102 | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2017 | LUIZ BENTO DOS SANTOS | ***.582.194-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de "Trio Aruanda" para realização de show artístico durante as festividades do "São João", no dia 19/06/2017, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo. | 3.500,00 | 12/06/2017 | 12/07/2017 |
| 0902017.2617 | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2017 | FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA | 20.953.509/0001-66 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Registro de Preços para a contratação de empresa para fornecimento de estrutura, equipamentos e outros materiais necessários para a realização de possíveis eventos e campanhas pelo Município de São João do Sabugi/RN. | 9.900,00 | 12/07/2017 | 11/06/2018 |
| 0902017.2517 | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2017 | S M DANTAS SANTOS - ME | 22.842.879/0001-51 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Registro de Preços para a contratação de empresa para fornecimento de estrutura, equipamentos e outros materiais necessários para a realização de possíveis eventos e campanhas pelo Município de São João do Sabugi/RN. | 28.700,00 | 12/06/2017 | 11/07/2018 |
| 0852017.0027 | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2017 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | 70.307.939/0001-89 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Registro de Preços para aquisição parcelada de equipamentos de consumo e de materiais permanentes para a manutenção das atividades das secretarias e órgãos do Município de São João do Sabugi/RN. | 181.321,00 | 12/06/2017 | 12/06/2018 |
| 033.924.843-26 | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2017 | MARCIO EDUARDO BESERRA DINIZ | ***.924.843-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de "Márcio Diniz e Chamego na Varanda" para realização de show artístico durante as festividades do "São João", no dia 24/06/2017, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo. | 2.400,00 | 12/06/2017 | 12/07/2017 |
| 0992017.0099 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2017 | 2M ASSESSORIA PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA | 14.645.674/0001-58 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de empresa realização de duas inscrições no Curso de Licitação e Habilitação para Pregoeiro, a ser realizado nos dias 12, 13 e 14 de junho de 2017, na cidade de Mossoró/RN, | 2.000,00 | 08/06/2017 | 08/07/2017 |
| 0872017.0024 | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2017 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME | 08.528.705/0001-98 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição parcelada de diversos produtos para a manutenção das atividades das secretarias e órgãos do Município de São João do Sabugi/RN. | 175.983,95 | 06/06/2017 | 06/06/2018 |
| 1242017.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2017 | NILVANDRO NOBREGA DOS SANTOS | ***.398.474-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de serviços de servente de pedreiro para a construção de piso ciclópico e no reparo de cercas dos currais do Matadouro Público Municipal. | 1.200,00 | 01/06/2017 | 30/07/2017 |
| 1212017.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2017 | JOSE DHERIVAN MEDEIROS DE MORAIS | ***.529.954-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de serviços de Pedreiro para construção de piso ciclópico e no reparo de cercas dos currais do Matadouro Público Municipal. | 2.400,00 | 01/06/2017 | 30/07/2017 |
| 0632017.0011 | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2017 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFCIOS EIRELI EP | 12.039.966/0001-11 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de empresa especializada para o gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, fornecendo sistema (software) de gerenciamento integrada para captura eletrônica de dados (cartão magnético). | 1.019.431,50 | 31/05/2017 | 31/12/2017 |
| 0752017.2217 | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2017 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA ME | 11.886.312/0001-60 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER | Registro de Preços para a aquisição parcelada de material esportivo para a manutenção das atividades esportivas desenvolvidas no âmbito do Município de São João do Sabugi RN. | 34.213,00 | 24/05/2017 | 23/05/2018 |
| 0752017.2117 | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2017 | ARTE MALHAS LTDA ME | 14.289.024/0001-17 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER | Registro de Preços para a aquisição parcelada de material esportivo para a manutenção das atividades esportivas desenvolvidas no âmbito do Município de São João do Sabugi RN. | 6.547,60 | 24/05/2017 | 23/05/2018 |
| 0752017.2017 | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2017 | FERNANDES E MEDEIROS VAREJISTA LTDA | 08.883.446/0001-13 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER | Registro de Preços para a aquisição parcelada de material esportivo para a manutenção das atividades esportivas desenvolvidas no âmbito do Município de São João do Sabugi RN. | 44.584,00 | 24/05/2017 | 23/05/2018 |
| 0622017.0023 | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2017 | AILTON ALVES DE ARAUJO VAREJISTA-ME | 01.906.935/0001-02 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para fornecimento parcelado de tecidos para atender às necessidades das diversas secretarias municipais de São João do Sabugi/RN. | 22.010,00 | 24/05/2017 | 24/05/2018 |
| 1002017.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2017 | LUCIANO AIRES DE LUCENA | ***.052.794-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação de pessoa física para ornamentar (fabricar e arrumar) a Praça Antônio Quintino de Araújo e as vias públicas deste Município para as festividades juninas. | 600,00 | 22/05/2017 | 30/05/2017 |
| 0982017.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2017 | RANICLEI MORAIS DOS SANTOS | ***.113.734-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação de pessoa física para ornamentar (fabricar e arrumar) a Praça Antônio Quintino de Araújo e as vias públicas deste Município para as festividades juninas. | 600,00 | 22/05/2017 | 30/07/2017 |
| 962017.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2017 | RAMOM MEDEIROS DE ARAUJO | ***.117.064-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação de pessoa física para ornamentar (fabricar e arrumar) a Praça Antônio Quintino de Araújo e as vias públicas deste Município para as festividades juninas. | 600,00 | 22/05/2017 | 30/05/2017 |
| 962017.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2017 | RAMOM MEDEIROS DE ARAUJO | ***.117.064-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação de pessoa física para ornamentar (fabricar e arrumar) a Praça Antônio Quintino de Araújo e as vias públicas deste Município para as festividades juninas. | 600,00 | 22/05/2017 | 30/07/2017 |
| 0942017.9417 | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2017 | ELEONIDES NETA BEZERRA | ***.564.384-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação de serviços de carro para esgotamento de fossas sépticas com ajuda do carro limpa fossa, tendo em vista que a demanda encontra-se bem acima do montante executado por nossa equipe. | 4.200,00 | 22/05/2017 | 30/06/2017 |
| 0862017.0086 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2017 | UERLEY GERLUSIO DA SILVA | ***.562.014-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Locação de cama elástica voltada para o evento de mobilização social para discursão e sensibilização do Plano Municipal de Saneamento Básico deste município, por 05 (cinco) dias. | 720,00 | 11/05/2017 | 11/06/2017 |
| 0882017.8817 | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2017 | IRANDI NUNES DE ARAUJO | ***.883.404-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Locação de imóvel para o para o funcionamento do temporário do PSF II, tendo em vista que o prédio próprio encontra-se em reforma no Município de São João do Sabugi/RN. | 6.360,00 | 05/05/2017 | 04/05/2018 |
| 00302017.0917 | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2017 | ADSON SOARES DE AZEVEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD | 27.380.710/0001-40 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | contratação dos serviços técnicos especializados de consultoria jurídica ao Município de São João do Sabugi/RN | 27.000,00 | 05/05/2017 | 31/12/2017 |
| 0892017.8917 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2017 | INACIO SERGIO DOS SANTOS NETO | ***.864.674-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de instrutor de dança junina direcionado a crianças e adolescentes do CRAS com intuito de elaborar apresentações de quadrilhas estilizadas que serão apresentadas na festa do padroeiro do Município de São João do Sabugi, pelo período de dois me | 3.000,00 | 03/05/2017 | 02/07/2017 |
| 0972017.9217 | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2017 | JANETE MORAIS DE ARAUJO | ***.371.544-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Locação de Máquina Xerográfica, incluindo Manutenção e Fornecimento de Insumos para Secretaria Municipal de Administração e Gestão de pessoas. | 2.610,00 | 02/05/2017 | 31/12/2017 |
| 0892017.8917 | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2017 | INACIO SERGIO DOS SANTOS NETO | ***.864.674-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Contratação de instrutor de dança junina direcionado a crianças e adolescentes do CRAS com intuito de elaborar apresentações de quadrilhas estilizadas que serão apresentadas na festa do padroeiro do Município de São João do Sabugi, pelo período de dois me | 3.000,00 | 02/05/2017 | 02/07/2017 |
| 0832017 | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2017 | ERASMO ARAUJO DE LUCENA | ***.507.464-** | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de serviços especializados de Médico Veterinário para planejar e executar ações de fiscalização sanitária e serviços de fomento e assistência técnica à criação de animais e à saúde pública. | 2.400,00 | 02/05/2017 | 30/06/2017 |
| 0832017 | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2017 | ERASMO ARAUJO DE LUCENA | ***.507.464-** | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de serviços especializados de Médico Veterinário para planejar e executar ações de fiscalização sanitária e serviços de fomento e assistência técnica à criação de animais e à saúde pública. | 2.400,00 | 02/05/2017 | 30/06/2017 |
| 00202016 | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2017 | CONVÊNIOS CARD ADM. E EDITORA LTDA - ME | 08.656.963/0001-50 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, FORNECENDO SISTEMA (SOFTWARE) DE | 833.735,76 | 02/05/2017 | 30/06/2017 |
| 0082017 | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2017 | V2NET COM. SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 10.653.480/0001-43 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de empresa para fornecimento de LINK DE 15MBs FULL DEDICADO | 17.820,00 | 24/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0072017 | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2017 | ILAIONARIA MARCIA PEREIRA | ***.857.504-** | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Contratação de serviços de poio institucional à Secretaria Municipal de Saúde através do Programa de Qualificação da Atenção Básica, iniciativa que faz parte do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ). | 14.400,00 | 24/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0742017.1817 | CONTRATO ORIGINAL | 22/04/2017 | NNMED DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LT | 15.218.561/0001-39 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Registro de Preços para a aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos com vistas a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 72.398,00 | 22/04/2017 | 21/04/2018 |
| 0042017 | CONTRATO ORIGINAL | 22/04/2017 | P B DE SOUTO ME | 05.303.455/0001-08 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à manutenção de atividades das diversas secretarias do Município de São João do Sabugi/RN. | 17.444,00 | 22/04/2017 | 22/04/2018 |
| 0172017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2017 | EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA | 10.477.835/0001-90 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas. | 30.000,00 | 19/04/2017 | 19/04/2018 |
| 00582015 | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2017 | ECL- ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA - ME | 07.559.308/0001-10 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO DE TRIAGEM DE COLETA SELETIVA DOMICILIAR DO MUNICÍPIO DE S | 148.432,77 | 18/04/2017 | 16/08/2017 |
| 0162017 | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2017 | NUNES & BRITO - LTDA ME | 11.392.794/0001-00 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, DURANTE OS MESES DE JANIERO E FEVEREIRO DE 2017. | | 12/04/2017 | 12/04/2018 |
| 0042017 | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2017 | P B DE SOUTO ME | 05.303.455/0001-08 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à manutenção de atividades das diversas secretarias do Município de São João do Sabugi/RN | 54.407,20 | 10/04/2017 | 10/04/2018 |
| 0192017.1217 | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2017 | NEWTEC COMERCIO LTDA | 19.881.198/0001-98 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Registro de Preços para aquisição de veículo automotivo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social. | 41.900,00 | 07/04/2017 | 08/04/2018 |
| 0182017.1517 | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2017 | J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA | 24.515.793/0001-40 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição produtos médicos de uso único destinados à Unidade Mista de Saúde Dr. Kival de A. Gorgônio do Município de São João do Sabugi/RN, conforme Emenda Parlamentar - Número de Proposta 12035174000/1150-02; e a aquisição de equipamentos e materiais per | 9.780,00 | 07/04/2017 | 06/04/2017 |
| 0182017.1417 | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2017 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | 70.307.939/0001-89 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição produtos médicos de uso único destinados à Unidade Mista de Saúde Dr. Kival de A. Gorgônio do Município de São João do Sabugi/RN, conforme Emenda Parlamentar - Número de Proposta 12035174000/1150-02; e a aquisição de equipamentos e materiais per | 2.459,00 | 07/04/2017 | 06/04/2018 |
| 0182017.1317 | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2017 | NEWTEC COMERCIO LTDA | 19.881.198/0001-98 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição produtos médicos de uso único destinados à Unidade Mista de Saúde Dr. Kival de A. Gorgônio do Município de São João do Sabugi/RN, conforme Emenda Parlamentar - Número de Proposta 12035174000/1150-02; e a aquisição de equipamentos e materiais per | 39.820,00 | 07/04/2017 | 06/04/2018 |
| 0062017 | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2017 | MOSSORÓ TELECOMUNICAÇÕES & TRANSPORTE LTDA ME | 17.854.997/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar na zona rural e urbana do Município de São João do Sabugi/RN. | 98.040,00 | 07/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0052017 | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2017 | PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | 08.815.076/0001-87 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar na zona rural e urbana do Município de São João do Sabugi/RN. | 137.598,00 | 07/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0112017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2017 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | 19.210.207/0001-19 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Registro de Preços para a aquisição parcelada de material de expediente destinados à manutenção de atividades administrativas e atendimento da demanda das ações e projetos desenvolvidos nas diversas secretarias no Município de São João do Sabugi/RN. | 106.785,80 | 05/04/2017 | 05/04/2018 |
| 0732017 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2017 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Realização de inscrição na XX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que acontecerá nos dias 15 a 18 de maio de 2017 | 270,00 | 04/04/2017 | 04/06/2017 |
| 0142016.1216 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2017 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | 12.704.516/0001-04 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CONCESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, SISTEMAS RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DE SITE E POR | 302.340,00 | 04/04/2017 | 31/08/2017 |
| 0812017.8117 | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2017 | INACIO SERGIO DOS SANTOS NETO | ***.864.674-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de profissional para construção de seis mata burros na zona rural de São João do Sabugi/RNontratação de profissional para construção de seis mata burros na zona rural de São João do Sabugi/RN. | 7.420,00 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0812017.8117 | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2017 | INACIO SERGIO DOS SANTOS NETO | ***.864.674-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de profissional para construção de seis mata burros na zona rural de São João do Sabugi/RN | 7.420,00 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
| 00122016 | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2017 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | 12.704.516/0001-04 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS (MATERIAL) E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS (SERVIÇOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍC | 302.340,00 | 03/04/2017 | 31/08/2017 |
| 00142016 | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2017 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CONCESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, SISTEMAS RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DE SITE E POR | 3.600,00 | 31/03/2017 | 30/06/2017 |
| 0092017 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2017 | JOSE EMILIANO DE AZEVEDO | 07.868.913/0001-73 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras); panificação (pães, bolachas, bolos e salgados); carnes. | 119.500,00 | 30/03/2017 | 30/03/2018 |
| 0082017 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2017 | M PERREIRA DIAS - ME | 03.385.266/0001-98 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras); panificação (pães, bolachas, bolos e salgados); carnes. | 76.801,00 | 30/03/2017 | 30/03/2018 |
| 0072017 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2017 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME | 08.528.705/0001-98 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras); panificação (pães, bolachas, bolos e salgados); carnes. | 50.000,00 | 30/03/2017 | 30/03/2018 |
| 0062017 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2017 | P B DE SOUTO ME | 05.303.455/0001-08 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras); panificação (pães, bolachas, bolos e salgados); carnes. | 52.127,05 | 30/03/2017 | 30/03/2018 |
| 0802017 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2017 | J DANTAS FILHO ME | 06.156.217/0001-71 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Prestação de serviços de rebobinamento em motor elétrico 7,5CV, TRIF II P, com serviço de torno e mão de obra, na restauração do motor elétrico da bomba de irrigação do campo de futebol José Nogueira Filho. | 720,00 | 27/03/2017 | 27/06/2017 |
| 0802017 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2017 | J DANTAS FILHO ME | 06.156.217/0001-71 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER | Prestação de serviços de rebobinamento em motor elétrico 7,5CV, TRIF II P, com serviço de torno e mão de obra, na restauração do motor elétrico da bomba de irrigação do campo de futebol José Nogueira Filho. | 720,00 | 27/03/2017 | 27/06/2017 |
| 0792017 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2017 | J DANTAS FILHO ME | 06.156.217/0001-71 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER | Aquisição de peças específicas que serão utilizadas na restauração do motor elétrico da bomba de irrigação do campo de futebol José Nogueira Filho. | 1.180,00 | 27/03/2017 | 27/06/2017 |
| 0792017 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2017 | J DANTAS FILHO ME | 06.156.217/0001-71 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER | Aquisição de peças específicas que serão utilizadas na restauração do motor elétrico da bomba de irrigação do campo de futebol José Nogueira Filho. | 1.180,00 | 27/03/2017 | 27/06/2017 |
| 0692017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2017 | ROZINALDO M. DE ARAUJO - ME | 04.344.667/0001-62 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos pertencentes ao Município de São João do Sabugi/RN. | 2.315,00 | 23/03/2017 | 23/06/2017 |
| 0042017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2017 | P B DE SOUTO ME | 05.303.455/0001-08 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à manutenção de atividades das diversas secretarias do Município de São João do Sabugi/RN. | 11.401,50 | 23/03/2017 | 23/03/2018 |
| 0722017 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2017 | EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA | 10.477.835/0001-90 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Aquisição de passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte/Brasília/Juazeiro do Norte. | 3.779,80 | 15/03/2017 | 15/06/2017 |
| 02922017 | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2017 | R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA | 07.830.095/0001-10 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de serviços de assessoria e Consultoria junto à Comissão Permanente de Licitações e ao(à) Pregoeiro(a) do Município de São João do Sabugi/RN; e na Assessoria e Consultoria Técnica para elaboração, execução, acompanhamento e prestação de | 36.000,00 | 10/03/2017 | 31/12/2017 |
| 02912017 | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2017 | S C DERICK ASSESS E CONSULTORIA ME | 18.004.407/0001-52 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de serviços de assessoria e Consultoria junto à Comissão Permanente de Licitações e ao(à) Pregoeiro(a) do Município de São João do Sabugi/RN; e na Assessoria e Consultoria Técnica para elaboração, execução, acompanhamento e prestação de | 324.000,00 | 10/03/2017 | 31/12/2017 |
| 0312017.0417 | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2017 | VITORIAS CONTABLIDADE E APOIO ADMIN SS LTDA ME | 14.103.445/0001-01 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Contratação de Pessoa Jurídica especializada na área de Contabilidade Pública para realização dos serviços de contabilidade pública e prestação de contas de responsabilidade do Município de São João do Sabugi/RN. | 96.000,00 | 10/03/2017 | 31/12/2017 |
| 0042017 | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2017 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA ME | 02.512.025/0001-08 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, CRONOGRAMAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALI | 72.000,00 | 10/03/2017 | 31/12/2017 |
| 00582015 | CONTRATO ORIGINAL | 24/02/2017 | ECL- ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA - ME | 07.559.308/0001-10 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO DE TRIAGEM DE COLETA SELETIVA DOMICILIAR DO MUNICÍPIO DE S | 148.432,77 | 24/02/2017 | 18/04/2017 |
| 0132017 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2017 | R AMARO DO NASCIMENTO - ME | 22.355.278/0001-14 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS (FARDAMENTO) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMAN | 20.155,00 | 22/02/2017 | 22/02/2018 |
| 00072016 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2017 | DAYSE DE MORAIS ALVES MEI | 22.581.788/0001-00 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E | 46.640,00 | 22/02/2017 | 22/07/2018 |
| 00052016 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2017 | L P LACTICINIOS | 11.696.607/0001-74 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE BEBIDA LÁCTEA E LEITE PAUSTERIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAR SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUN | 104.000,00 | 22/02/2017 | 22/02/2018 |
| 0562017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2017 | ANDERSON NERY DOS SANTOS | ***.808.598-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | CONTRATAÇÃO DE ORQUESTRA ANTIGOS CARNAVAIS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO CARNAVAL DE RUA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2017, NO ESPAÇO DE EVENTOS. | 1.450,00 | 20/02/2017 | 20/03/2017 |
| 0552017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2017 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | ***.573.414-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | CONTRATAÇÃO DE MARCOS LUAN E CARLINHOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO CARNAVAL DE RUA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2017, NO ESPAÇO MANOEL DE EVENTOS. | 600,00 | 20/02/2017 | 20/03/2017 |
| 0542017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2017 | GILVANDO DE MEDEIROS SOUTO | ***.483.644-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | CONTRATACAO DA BANDA TRIMETAL PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO CARNAVAL DE RUA, NO DIA 27/02/2017, NO ESPAÇO DE EVENTOS MANOEL LEANDRO DE ARAÚJO | 1.900,00 | 20/02/2017 | 20/03/2017 |
| 0532017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2017 | SAULO PEREIRA DA SILVA | ***.741.244-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | CONTRATAÇÃO DE SAULO FARRA E BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO CARNAVAL DE RUA. | 2.550,00 | 20/02/2017 | 20/03/2017 |
| 0522017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2017 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA | ***.461.734-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | CONTRATAÇÃO DE MARQUINHOS CARREIRA PARA REALIZAÇÃO SHOW ARTÍSTICO NO CARNAVAL DE RUA. | 3.200,00 | 20/02/2017 | 20/03/2017 |
| 0512017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2017 | EMANUEL GOMES FERNANDES 07072826408 | 12.160.128/0001-00 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | CONTRATAÇÃO DE BANDA ARROCHARME PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO CARNAVAL DE RUA. | 2.200,00 | 20/02/2017 | 20/03/2017 |
| 0012017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2017 | CAIO CESAR MEDEIROS FRANCA | ***.827.044-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Chamamento público para fins de credenciamento de Pessoas Físicas ou Jurídicas interessadas na organização do "CARNAVAL DE CLUBE" durante as festividades do Carnaval/2017. | 2.000,00 | 20/02/2017 | 25/02/2017 |
| 0572017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/02/2017 | PR-IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 5.000,00 | 17/02/2017 | 31/12/2017 |
| 0682017 | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2017 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 70.166.350/0002-99 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquiisição de serviços de manutenção destinados à ambulância, com fulcro no artigo 24. | 162,25 | 10/02/2017 | 10/05/2017 |
| 0662017 | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2017 | RAIMUNDO NONATO MORAIS DE MEDEIROS 81398840491 | 20.542.687/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Contratação de serviços como Pedreiro na execução de pequenos reparos no prédio da Creche Pró-Infância tipo "B" do Município de São João do Sabugi/RN. | 1.200,00 | 10/02/2017 | 10/05/2017 |
| 0582017 | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | TELEFONIA FIXA E INTENET | 25.000,00 | 10/02/2017 | 31/12/2017 |
| 0482017 | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2017 | EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA | 10.477.835/0001-90 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS NATAL/BRASILIA/NATAL E NATAL/SALVADOR/NATAL | 4.150,11 | 10/02/2017 | 10/04/2017 |
| 0442017 | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2017 | A. M. DE ARAÚJO SILVA ME | 04.914.903/0001-39 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS. | 2.500,00 | 10/02/2017 | 10/04/2017 |
| 0472017 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2017 | GORGONIO ARAUJO DA SILVA 04998539469 | 21.963.197/0001-34 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | REPARO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO. | 3.150,00 | 07/02/2017 | 07/03/2017 |
| 0502017 | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2017 | JOANILSON ARAÚJO DOS SANTOS | ***.280.624-** | SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAÇÃO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE BLOCOS A SER REALIZADO NOS DIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 | 1.800,00 | 03/02/2017 | 03/04/2017 |
| 0422017 | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2017 | BIOPLENNA DISTR. DE PROD. E EQUIP. / DIAG. LTDA | 13.160.859/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI. | 4.562,76 | 02/02/2017 | 02/04/2017 |
| 0612017 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2017 | MARTINHO AZEVEDO DA SILVA | ***.693.544-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação de serviços como ajudante no esgotamento de fossas sépticas durante o período 01/02/2017 a 10/03/2017. | 2.280,00 | 31/01/2017 | 30/03/2017 |
| 0592017 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2017 | JOSE JORGE REINALDO DOS REIS | ***.983.544-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | Contratação de serviços como Operador do veículo de esgotar fossas sépticas durante o período 01/02/2017 a 06/03/2017. | 2.720,00 | 31/01/2017 | 31/03/2017 |
| 0462017 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2017 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | ***.461.374-** | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 3.000,00 | 31/01/2017 | 31/03/2017 |
| 006820151 | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2017 | ECOLIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 02.781.783/0001-13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO(PRENSA) DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DE SÃO JOÃO DO SABUGI. | 31.379,00 | 30/01/2017 | 30/01/2018 |
| 0402017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2017 | ELIAS GOMES DA SILVA 031.687.244-08 | 12.718.762/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS: TALHADEIRA, ALAVANCA, CISCADOR, APONTAMENTOS DE PICARETE, CHIBANCA UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LI | 4.000,00 | 23/01/2017 | 23/04/2017 |
| 0392017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2017 | HERCILIO PAULINO DE MEDEIROS NETO 01785322400 | 26.925.566/0001-18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA NO TRATOR, EM CONTEINERS, NA PIPA DE LIMPAR FOSSAS E MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO. | 3.800,00 | 23/01/2017 | 23/04/2017 |
| 0412017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2017 | JOAQUIM TIERES BARBOSA DE ARAUJO | ***.008.474-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | SERIÇOS DE VIGILANTE DO LOCAL EM QUE SÃO GUARDADOS OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL (PARQUE DE VAQUEJADA) DAS 06H00MIN ÀS 14H00MIN, NO PERIO. | 1.344,00 | 19/01/2017 | 28/02/2017 |
| 0382017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2017 | ROMAO JAILSON DE ARAUJO | ***.449.924-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO LOCAL EM QUE SÃO GUARDADOS OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL (PARQUE DE VAQUEJADA), DAS | 5.280,00 | 19/01/2017 | 31/03/2017 |
| 0372017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2017 | JOSÉ ROBERVAN DE MEDEIROS | ***.333.134-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO LOCAL EM QUE SÃO GUARDADOS OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPA (PARQUE DE VAQUEJADA), DAS | 1.344,00 | 19/01/2017 | 19/03/2017 |
| 0332017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2017 | ZILDO SOUZA DA SILVA | ***.400.894-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | CONTRATAÇÃO DE VOCALISTA-SANFONEIRO (PESSOA FÍSICA) PARA REALIZAÇÃO DE FORRÓ DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DA 3ª IDADE RECORDAÇÃO DO PASSADO. | 5.700,00 | 19/01/2017 | 31/12/2017 |
| 0222017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2017 | OFICIO UNICO DE NOTAS | 08.386.039/0001-09 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | SERVIÇOS CARTORAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAO DO SABUGI. | 5.603,20 | 16/01/2017 | 31/12/2017 |
| 0082017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2017 | FRANCISCO WESLYSON GONZAGA DE SOUSA | ***.638.694-** | SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER | SERVIÇOS DE REPARO NO TELHADO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO IVONILSON CAVALCANTOI | 360,00 | 16/01/2017 | 31/03/2017 |
| 0072017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2017 | MARIA DE FATIMA MARIZ DE SOUZA MEDEIROS | ***.069.104-** | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DEVIDAMENTE EQUIPA E ADEQUADO PARA O USO DE DEFICIENTES FÍSICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D | 7.200,00 | 16/01/2017 | 31/12/2017 |
| 0432017 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2017 | JOAQUIM DO PATROCINIO FERNANDES ME | 08.095.846/0001-64 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 7.102,40 | 15/01/2017 | 15/04/2017 |
| 0262017 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2017 | ILAIONARIA MARCIA PEREIRA | ***.857.504-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO INSTITUCIONAL À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DE | 3.600,00 | 15/01/2017 | 15/04/2017 |
| 0202017 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2017 | V2NET COM. SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 10.653.480/0001-43 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET LINK DE 15 MBS FULL DEDICADO POR 03 (TRÊS) MESES. | 5.940,00 | 15/01/2017 | 15/04/2017 |
| 00352015 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2017 | ECL- ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA - ME | 07.559.308/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTES A REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA ANTONIO QUINTINO DE ARAÚJO. | 380.719,35 | 13/01/2017 | 03/07/2017 |
| 0342017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2017 | JANICE LUZIA DE MEDEIROS | ***.058.594-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | ALUGUEL DE MÁQUINA XEROFRÁFICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. | 5.220,00 | 13/01/2017 | 31/12/2017 |
| 0242017 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2017 | O FERNANDES CONSTRUÇÃO ME | 11.909.156/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO CRECHÃO PRÓ-INFANCIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO SABUGI/RN. | 2.805,30 | 10/01/2017 | 31/03/2017 |
| 0232017.0015 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2017 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | Serviços de postagens de cartas, encomendas, SEDEX e outros produtos de interesse municipal, durante o ano de 2017. | 2.000,00 | 10/01/2017 | 31/12/2017 |
| 0162017 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2017 | FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RN - FEMURN | 04.383.627/0001-20 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL PARA OS MUNICÍPIOS; CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E SERVIDORES; SISTEMA REDE SIM; E OUTROS SERVIÇOS D | 9.600,00 | 10/01/2017 | 31/12/2017 |
| 0092017 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2017 | EDIVAL BORGES DE MEDEIROS | ***.738.834-** | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E COMPLEMENTOS, PARA ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI, BEM COMO AS DEM | 1.490,00 | 10/01/2017 | 10/02/2017 |
| 0062017 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2017 | S C DERICK ASSESS E CONSULTORIA ME | 18.004.407/0001-52 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, DURANTE OS MESES DE JANIERO E FEVEREIRO DE 2017 | 5.400,00 | 10/01/2017 | 10/03/2017 |
| 00422016.0425 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2017 | EUNICE TURISMO EIRELI | 05.114.222/0001-59 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS. | 418.745,00 | 01/09/2017 | 30/10/2017 |
| 0112017 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2017 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA ME | 02.512.025/0001-08 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPRENDEM A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, CRONOGRAMAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIAÇÃO DE O | 12.000,00 | 09/01/2017 | 09/03/2017 |
| 0102017 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2017 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP | 20.937.130/0001-62 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. | 59.129,00 | 09/01/2017 | 31/01/2017 |
| 0042017 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2017 | R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA | 07.830.095/0001-10 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E PARCERIAS EM GERAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2017, DURANTE 2(DOIS) MESES. | 6.000,00 | 09/01/2017 | 09/03/2017 |
| 0032017 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2017 | KEILLA TAISE LOPES DE MATOS | 06.050.403/0001-21 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | LICENÇA DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE 03(TRÊS) MESES DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E RESPECTIVA CONSULTORIA TÉCNICA DE SOFTWARE | 2.700,00 | 09/01/2017 | 09/04/2017 |
| 0022017 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2017 | COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO EM EXERCÍCIO. | 340.000,00 | 09/01/2017 | 31/12/2017 |
| 0252017 | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2017 | GIL MORAIS GORGONIO | ***.155.878-** | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI. | 6.000,00 | 06/01/2017 | 31/12/2017 |
| 0012017 | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2017 | CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUÁ PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO EM EXERCÍCIO | 40.000,00 | 06/01/2017 | 31/12/2017 |
| 0362017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2017 | MISAEL NEVES DE MEDEIROS | ***.028.204-** | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 6.000,00 | 05/01/2017 | 31/12/2017 |
| 0352017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2017 | MASSILON QUININO DE MEDEIROS | ***.097.884-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA | CONTRATAÇÃO D SERVIÇOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS. | 6.000,00 | 05/01/2017 | 31/12/2017 |
| 0212017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2017 | ERASMO ARAUJO DE LUCENA | ***.507.464-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICO VETERINÁRIO PARA PLANEJAR E EXECUTAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E SERVIÇOS DE FOMENTO E ASSISTÊNCI | 4.800,00 | 05/01/2017 | 05/05/2017 |